2022年度邵东市公安局交通警察大队部门决算_ 交警大队

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2022年度邵东市公安局交通警察大队部门决算

发布时间：2023-11-17 10:36 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市公安局交通警察大队部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；
2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；
3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；
4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；
5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；
6、负责机动车和驾驶员管理工作；
7、负责交通特殊勤务和交通警卫；
8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；
9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、机动巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位只包括邵东市公安局交通警察大队单位本级，无二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为6,283.62万元。与上年相比，增加717.52万元，增长12.89%，主要是因为监控系统升级改造和专项执法项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6,182.33万元，其中：财政拨款收入5,950.07万元，占96.24%；其他收入232.26万元，占3.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6,123.9万元，其中：基本支出2,399.21万元，占39.18%；项目支出3,724.69万元，占60.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5,950.07万元，与上年相比，增加617.06万元,增长11.57%，主要是因为监控系统升级改造和专项执法项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出5,950.07万元，占本年支出合计的97.16%，与上年相比，财政拨款支出增加617.06万元,增长11.57%，主要是是因为监控系统升级改造和专项执法项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出5,950.07万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出5580.28万元，占93.79%;社会保障和就业支出（类）支出200.91万元，占3.38%；卫生健康支出（类）支出37.63万元，占0.63%；交通运输支出（类）支出31.25万元，占0.52%；其他支出（类）支出100万元，占1.68%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,621.15万元，支出决算数为5,950.07万元，完成年初预算的105.85%，其中：
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1953.95万元，支出决算为2085.4万元，完成年初预算的106.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的规范性津补贴。
2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为3467.52万元，支出决算为3454.88万元，完成年初预算的99.64%，决算数与年初预算数基本持平。
3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的顽瘴痼疾整治项目经费。
4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为150.04万元，支出决算为162.36万元，完成年初预算的108.21%,决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费小额增加。
6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通劝导员工资待遇支出。
７、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的275.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费增加。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为37.71万元，支出决算为37.63万元，完成年初预算的99.78%，决算数与年初预算数基本持平。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的交通事故救助项目经费。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的顽瘴痼疾整治项目经费.
11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的工资指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,390.74万元，其中：
人员经费1,949.52万元，占基本支出的81.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费441.22万元，占基本支出的18.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为104万元，支出决算为93.39万元，完成预算的89.8%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为12万元，支出决算为1.67万元，完成预算的13.92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待次数，减少支出，与上年相比增加0.74万元，增长80.19%,增长的主要原因是基数小，本年检查次数增多。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为92万元，支出决算为91.72万元，完成预算的99.7%，决算数与预算数基本持平，与上年相比减少3.1万元，下降3.27%,减少的主要原因是减少车辆运行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.67万元，占1.79%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算91.72万元，占98.21%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组5个、来宾112人次，主要是办案执法与省厅工作组安全生产检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为91.72万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费91.72万元，主要是公务用车油料、修理等费用支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出441.22万元，比上年决算数增加93.85万元，增长27.02%。主要原因是：本年度干警参加邵阳县疫情防控差旅费增加，公车运行维护费上年度大部分放在政法保障项目列支，本年按比例在日常运转和政法保障分摊列支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费开支；开支培训费6.63万元，具体内容为：
2022.1.12-1.14 关于开展辅警业务培训，人数为198人，金额为15989
2022.4.27 开展业务培训组住宿费，人数为8人，金额为2144
2022.4.17-7.22 警官培训中心学习业务培训，人数为1人，金额为2980
2022.9.8-9.9 邵阳市交警支队考试员资格培训，人数为10人，金额为11260
2022.10.18 邵阳市交警支队举办全市集成指挥平台应用的培训，人数为5人，金额为825
2022.12.26 邵阳市公安局2022年民警训练，人数为24人，金额为33120；
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额560万元，其中：政府采购货物支出205万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出355万元。授予中小企业合同金额560万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额560万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购总支出为0，帮授予中小企业合同金额占工程支出金额的比例无法计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆23辆，其中，执法执勤用车21辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常公务车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，邵东市公安局交警大队在市委、市政府以及局党委的正确领导下，紧紧围绕“压事故、保畅通、保安全”的工作目标，全力开展辖区道路交通安全管理工作。
一、交通问题顽瘴痼疾整治措施得力、成效明显。
1、持续整治风险路段、严厉整治超限超载和大力整治重点车辆。大队会同市交通问题顽瘴痼疾整治对临水、临崖、临塘路段、平交路口以及事故多发路段相关交通设施设置等情况进行了多次摸排，全市共排查风险隐患路段2340处，所有路段完成了各类警示标牌标识的制作安装，其它安全防护设施的安装也在有序推进。全年共查处超限超载车辆826台，同时加强了对加强大型客车的管理，全市卧铺客车、800公里以上长途客运班线已全部退出市场；全市3台57座以上大客车已有2台退出市场，1台经营期限到期后也将立即退出市场。
二、交通秩序维护持之以恒，效果良好。
　　在春节、清明节、五一、端午、国庆节期间，全体民警全部取消休假，定人定岗定责，以县城主要道路、国省道、各乡镇所在地为重点，形成昼夜全时见警、路面全时管控、事故全时处置的管理格局，全力以赴确保辖区内交通安全畅通。
三、窗口服务工作优质高效，群众满意度提高。
　　落实了申请材料“四个减免”；已全面实行18类车驾管业务“一证办”；车驾管业务实现了一窗通办，所有窗口提供了网银、微信、支付宝等支付方式，完成业务行政规费缴费支付电子化
根据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分97分，为“优秀”等级。
（二）存在的问题及原因分析
一、财政经费保障力度不够。
1、今年由于财政过紧日子，造成预算资金总量相应减少，预算编制无法全方位到位。如年初预算没有安排绩效考核奖专项经费，故按政策发放时导致挪用其他预算指标。
2、中央转移支付是上级专项用于办案、装备购置和人员经费，是弥补办案专项经费不足，但财政也纳入了县级财政统一预算，故此项目经费更显不足。
3、三公经费配置不合理。三公经费总量每年下降，在公务招待和出国考察经费中，我大队坚决执行到位，但执法执勤车辆由于编制不够，油料价格逐步上涨，车辆逐步陈旧，车辆修理费也相应增加，且执法执勤工作的增加造成油料费居高不下。
二、人员不够，特别是业务科技高精人才缺乏。
由于人员编制偏紧，我单位人员年龄偏大，退休进入高峰期，懂电脑科技等业务的年轻人员严重不足，青黄不接，办案效率有待提高。

第三部分附表：部门决算表

23邵东市公安局交通警察大队2022年部门决算

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、学杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
公安（款）：反映公安事务及管理支出。

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