目 录

第一部分  界岭镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

界岭镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）机构设置

界岭镇人民政府内设七个部门：界岭镇政府机关、界岭镇财政所、界岭镇农业综合服务中心、界岭镇综合行政执法大队、界岭镇社会事务综合服务中心、界岭镇退役军人服务站、界岭镇政务（便民）服务中心。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为63 人，其中在职 63 人；离退休21  人。小车编制数 1台，实际1 台。遗属补助人数6 人，房屋面积 3219.8平方米。

二、部门预算单位构成

界岭镇人民政府预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有界岭镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数891.58万元，其中，一般公共预算拨款891.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加123.32万元，主要是在职职工工资提标增加人员工资及增加在职职工绩效奖补助。

（二）支出预算，2023年年初预算数891.58万元，较去年增加123.32 万元，增长16.05 %，主要是在职职工工资提标增加人员工资及增加在职职工绩效奖补助。其中，一般公共服务714.21万元，较去年增加112.92万元，增长18.78%，主要是增加在职职工工资福利支出；公共安全支出0万元，去年和今年都无此项支出；教育支出0万元，去年和今年都无此项支出；社会保障和就业支出86.1万元，较去年增加0.65万元，增长0.76%，主要是增加养老保险缴费；卫生健康支出21.28万元，较去年增加1.63万元，增长8.3%，主要是增加医疗保险缴费；住房保障支出69.99万元，较去年增加8.12万元，增长13.12%，主要是增加住房公积金缴费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算891.58万元，其中，一般公共服务支出714.21万元，占80.11%；公共安全支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业86.1万元，占9.66%；卫生健康21.28万元，占2.38%；住房保障69.99万元，占7.85%。。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为733.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为157.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效奖补助支出100.8万元，主要用于在职职工年终绩效考核奖励补助等方面；提供公共服务支出32.8万元，主要用于购买办公用品及改善办公环境等方面；党建专项经费支出4万元，主要用于党建工作正常开展及资料打印支出等方面；信访维稳支出15.2万元，主要用于信访维稳、接访差旅费、矛盾调处支出等方面；购买财政服务支出5万元，主要用于村账代理中心购买服务人员工资支出等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款86.4万元，比2022年预算减少8.8万元，下降9.24%，主要是在职人员减少及人头经费下调，减少机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为10.9万元，其中，公务接待费4.9万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降15.5%。主要是厉行节约，公车运行费减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开镇人大会、镇政协会、党代会、镇经济工作会议，培训200人，内容为人大代表、政协代表、党代表、全体机关干部及全体村干部会议；培训费1.5万元，拟开展在职事业干部网上培训，人数34人，内容为网上专业知识培训；节庆晚会论坛赛事活动经费预算0万元；办公费12.5万元；印刷费15万元；水费2万元；电费15万元；邮电费0.2万元；差旅费23万元；维修（护）费2万元；公务接待费4.9万元；劳务费1万元；公务用车运行维护费6万元；其他交通费0.2万元；办公设备购置费11.3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额11.3万元，其中工程类0万元，货物类11.3万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止 2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标891.58万元，其中：基本支出733.78万元，项目支出157.8万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出157.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：界岭镇人民政府2023年度部门预算公开表