关于牛马司矿业自来水公司供水价格成本审核和供水价格分类调整初拟方案

各位听证代表：

2016年9月12日，牛马司矿业向我局提交了《关于调整牛马司矿业自来水公司供水价格的请示》，我们对牛马司矿业自来水公司运行情况进行调查了解。现就我局对该司供水成本审核情况及供水价格分类调整初拟方案向各位作汇报，并请大家发表意见。

    一、基本情况

牛马司矿业自来水公司成立于2004年，2005年正式向用户供水，公司通过发展，现有职工19人，日设计供水能力4000m³，主线管网19.5km，供水区域包括牛马司工矿生产用水、矿部职工家属区生活用水及周边10个行政村居民和集镇街面经营用水，用户5170户，用水人口近3万人。还承担清洁、绿化、消防免费公益事业用水。2015年供水总量927186m³，售水总量807545m³，供售比为1:0.8710，管网漏损率11.70%。从2009年至今，销售水价为：居民生活用水2.12元/m³，工业用水2.39元/m³，行政及经营用水3.65元/m³。由于该司采取向县自来水公司趸批成品水再向用户输配销售的运作模式，其水价成本受县自来水公司向邵阳市水厂购水价格影响。

二、成本审核情况

根据牛马司矿业自来水公司填报的供水企业成本费用调查表，并经我局审核，2012年单位供水成本为4.697985元/m³（含0.02元/m³水资源费，计价基数包含清洁、绿化、消防免费公益事业用水，下同），2015年单位供水成本为3.716062元/m³（详细数据附后）。

三、拟调整方案

   （一）自来水价格分类调整。原供水价格分为居民生活用水、工业用水、行政经营用水三类，现根据政策规定按照自来水的使用性质调整为居民生活用水、非居民生活用水（包括工业、经营、行政用水）和特种用水三类。居民生活用水是指居民家庭、部队生活用水，以及符合国家政策规定的学校教学和学生生活用水等；非居民生活用水是指工业、经营服务和机关事业单位用水；特种用水是指洗浴、洗车等用水。

    （二）自来水供水价格标准调整方案。居民生活用水从2.12元/m³拟调整到2.55元/m³，调高0.43元/m³；非居民用水拟调整为3.80元/m³，其中工业用水实行优惠价格拟调整为3.00元/m³；特种用水拟核定为8.50元/m³。

四、调整供水价格的理由

（一）成本价格已高于销售价。最近的2015年供水成本价已高于居民生活用水价约1.60元/m³，如继续以远低于成本价供水，供水企业将难以运转，也无法更好地为用户提供服务，最终受损的是用户的利益。

（二）购买县自来水公司源水价格已提标。由于县自来水公司向邵阳水厂购买成品水价已于2016年上半年提价，相应地县自来水公司向牛马司矿业自来水公司供水价格从1.73元/m³调高到1.95元/m³，调高部分分摊到用户水价相应的比2015年居民供水价格2.12元/m³高0.22元/m³以上，再计入亏损部分，到户供水价格自然就比原价高出不少。

（三）拟调整价格与县城及其它乡镇水价格对比。县城水价已于2016年1月1日执行新的水价标准：居民生活用水纯水价2.45元/m³；非居民纯水价3.68元/m³；特种纯水价8.0元/m³（以上都不包含0.05元价调基金、0.08元水资源费、0.5元的垃圾处理费及0.88元的污水处理费）。其它乡镇如牛马司建农自来水有限公司供水居民生活用水2.85元/m³；原黄陂桥乡自来水厂供水价格居民生活用水2.8元/m³；火厂坪镇自来水公司供应居民生活用水2.8元/m³；余田桥自来水公司供应居民生活用水2.9元/m³。这些供水企业的水价调整有几年了，虽比县城高，但都是亏损运行。需要说明的，2009年县自来水公司调价与牛马司矿业自来水公司调价本是同比价调高，调高后居民用水县城比牛马司高0.03元/m³，而此次拟调整方案中我们把牛马司居民用水调整为2.55元/m³，比县城反高出0.10元/m³，是因为2009年调价时考虑不周，没有区分县城和牛马司供水来源不尽同的实际情况，牛马司全是邵阳的水，而县城的供水一部分是邵阳的水，一部分是自制的，自制水成本冲抵了邵阳高成本的水价；其次，牛马司供水散、少、小，同样长的管线、同数量的职工，牛马司与县城相比，售水量不在一同个层级。因而牛马司的供水成本比县城的要高。

（四）牛马司矿业副业剥离的问题。因政策要求，牛马司矿业一些带社会化服务性质的副业将逐步剥离。矿业自来水公司终将交于地方管理。为了便于交接，做好价格衔接工作，在考虑成本因素的同时，此次调价尽量与县城价格接轨。

五、其它费用问题

以上拟调整方案中的价格不包含价格调整基金、水资源费、垃圾处理费及污水处理费，以后将根据政策和实际情况，将有关费用直接加入水价。

                              邵东县发展和改革局

                       2016年11月15日