目录

第一部分皇帝岭国有林场2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

皇帝岭国有林场2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

②依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受市林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

③负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

④负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

⑤负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

⑥完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

我部门共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为29人，其中在职20人，离退休20人。小车编制数1台，实际1台。遗属补助人数1人，房屋面积平方米。

二、部门预算单位构成

皇帝岭国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有皇帝岭国有林场本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数320.18万元，其中，一般公共预算拨款320.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加35.43万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数320.18万元，较去年增加35.43万元，增长12.44%，主要是项目预算增加。其中，社会和保障支出8.25万元，较去年增加5.38万元，增长187.45%，主要是项目预算增加，卫生健康支出1.98万元，较去年增加1.31万元，增长195.52%，主要是项目预算增加，农林水支出303.39万元，较去年增加24.22万元，增长8.67%，主要是项目预算增加，住房保障支出6.56万元，较去年增加4.53万元，增长223.15%，主要是项目预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算320.18万元，其中，社会和保障支出8.25万元，占2.58%；卫生健康支出1.98万元，占0.62%；农林水支出303.39万元，占94.76%；住房保障支出6.56万元，占2.04%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为67.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为252.76万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村民定销粮补助支出75万元，主要用于三村村民粮食补助方面；国有林场补助支出120万元，主要单位非统发人员工资及运转经费等方面；国有农场办社会职能改革补助支出13.76万元，主要用于非统发人员社保缴费等方面；绩效奖补助支出28.8万元，主要用于人员绩效考核奖方面；贫困林场补助支出8万元，主要用于弥补单位经费不足等方面；社会事务代办支出3.2万元，主要用于单位日常办公运转等方面；信访维稳经费支出4万元，主要用于单位信访及维护社会稳定等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款9万元，比2022年预算增加2.8万元，上升45.16%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为3.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费3.0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.02万元，下降24.17%。主要是公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，培训0人，培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人，拟举办0次节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费2.4万元。印刷费1.5万元。水费0万元。电费0.53万元。邮电费0万元。差旅费1万元。维护费0万元。租赁费0万元。公务用车运行维护费3万元。公务接待费0.2万元。福利费0.3万元。工会经费0.07万元。劳务费0万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年皇帝岭国有林场预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标320.18万元，其中：基本支出67.42万元，项目支出252.76万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出252.76万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023部门预算公开表(皇帝岭国有林场)