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2020年度皇帝岭林场部门决算

发布时间:2021-10-10 16:49 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分名词解释

部分 附表:2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部分 附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

    (一)贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

    (二)依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规,建设、保护国有林地、林木、湿地资源,受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

    (三)负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

    (四)负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益。

    (五)负责林场社会事务管理工作,搞好林区社会稳定工作。

    (六)完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

    (一)内设机构设置。单位内设机构包括:共有内设办公室3个:党务办、社会事务办、后勤综合办。

    (二)决算单位构成。单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,没有二级决算单位。

部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计503.51万元。与上年相比,减少213.79万元,减少42%,主要是因为当年追加的项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计503.51万元,其中:财政拨款收入503.51万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计503.51元,其中:基本支出61.07万元,占12%;项目支出442.44万元,占88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计503.51万元,与上年相比,减少213.79万元,减少42%,主要是因为当年追加的项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出503.51万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少213.79万元,减少42%,主要是因为当年追加的项目经费减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出503.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.04万元,占0.41%;科学技术支出2万元,占0.4%;社会保障和就业支出14.85万元,占2.94%;卫生健康支出16.45万元,占3.28%;节能环保支出10.96万元,占2.17%;农林水支出442.17万元,占87.82%;交通运输支出15.04万元,占2.98%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

    2020年度财政拨款支出年初预算数为299.26万元,支出决算数为503.51万元,完成年初预算的168%,其中:

    1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.4元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    2、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1.64万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    3科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    4社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为4.29万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    6社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    7社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    8社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    9社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    10社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    11卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    12卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    13卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    14卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为6.62万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    15节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为10.96万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    16农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    17农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

    年初预算为26.06万元,支出决算为30.76万元,完成年初预算的118%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    18农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。

    年初预算为247万元,支出决算为302.91万元,完成年初预算的122%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    19农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项)。

    年初预算为0万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    20农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设项)。

    年初预算为0万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    21农林水支出(类)扶贫(款)生产发展项)。

    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    22农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出项)。

    年初预算为0万元,支出决算为12.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    23农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助项)。

    年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    24农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助项)。

    年初预算为0万元,支出决算为45.36万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    25农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出项)。

    年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

    26交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护项)。

    年初预算为0万元,支出决算为15.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出61.07万元,其中:人员经费41.79万元,占基本支出的68%,主要包括基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助;公用经费19.28万元,占基本支出的32%,主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为4.44万元,完成预算的99%,决算数年小于预算数的主要原因是:节约车辆开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1、因公出国(境)费支出算为0万元,算为0万元,决算数与预算一致,与上年一致。

    2、公务接待费支出算为0.47万元,算为0.5万元,完成预算的94%,决算数于预算数的主要原因是压缩公务接待开支;与上年相比减少0.49万元,下降104%,下降的主要原因是压缩公务接待开支。全年共接待来访团组39个、来宾233人次,主要是上级公务业务检查发生的接待支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出算为3.98万元,算为4万元,完成预算的99.5%,决算数于预算数的主要原因是节约车辆开支;与上年相比减少0.42万元,下降10.55%,下降的主要原因是节约车辆开支其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费3.98万元,主要是油耗及维修支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出19.28万元,年初预算数持平。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0.06万元,用于开展邵阳市应急局、邵阳市民政局,人数2人,内容为邵阳市森林草原防火业务培训、民政核对系统应用业务培训

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款503.51万元,用于确保单位正常运转,完成各项工作任务。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工 资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费:是指公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部分 附表:邵东市皇帝岭国有林场

第五部分 附件:皇帝岭国有林场整体支出绩效评价报告

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