一、部门基本概况

   （一）主要职能

1、贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

2、依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

3、负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

4、负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

5、负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

6、完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置  

  1.内设机构

  我部门共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

  2.人员及车辆编制情况

  我部门实有人数7人，其中在职6人，离退休1人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：2017年年初预算数2877927元，其中：公共财政拨款2877927元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年减少30208元，主要原因为减少一名财政统发人员工资及福利支出。

   （二）支出预算：2017年预算支出2877927元，其中：农林水支出2877927元。比上年减少30208元，主要原因为减少一名财政统发人员工资及福利支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

   2017年一般公共预算拨款收入2877927元，具体安排情况如下：

   （一）、基本支出：2017年年初预算数为475927元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

   （二）、项目支出: 2017年年初预算数为2402000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：村民定销粮补助750000元，国有林场补助1430000元，社会事务代办50000元，国有农林场税费改革专项补助172000元。 

五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款130000元，比2016年预算增加15000元，上升13%，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

2、 “三公”经费预算：   2017年“三公”经费预算数为49000元，其中，公务接待费9000元， 公务用车购置及运行费40000元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元），因公出国（境）费0元。2017年“三公”经费预算较   2016年减少2250元，下降4.4%，主要是因为公务接待费减少。

    3、政府采购情况

    2017年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：皇帝岭林场2017年度部门预算公开表