目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

（一）负责研究和制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）组织协调全市农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担全市农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备，适时调控市场。

（三）维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作，促进城乡物资交流，开拓农村市场。

（五）宣传贯彻市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与兴办各种农村专业合作社，组织农村专业合作社之间的联合与合作，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。

（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值。

（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（八）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、计划统计财务股、合作指导股、监督审计股、安全保卫股、人事教育股。编制人数14人，实有人数12人。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级,无二级单位。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计815.85万元。与2018年相比，增加261.64万元，增长47.21%。主要是因为农村垃圾站点建设、再生资源建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计815.85万元，其中：财政拨款收入815.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计815.85万元，其中：基本支出207.12万元，占25.39%；项目支出608.73万元，占74.61%；经营支出0万元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计815.85万元，与2018年相比，增加261.64万元,增长47.21%，主要是因为农村垃圾站点建设、再生资源建设项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出815.85万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加261.64万元，增长47.21%，主要是因为农村垃圾站点建设、再生资源建设项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出815.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11万元，占1.35%；社会保障和就业支出（类）3万元，占比0.37%；节能环保支出（类）526万元，占64.47%；商业服务支出（类）275.85万元，占比33.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为398.8万元，支出决算数为815.85万元，完成年初预算的204.57%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务(款)一般行政管理事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数主要原因是一般行政管理事务未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）政府办公室及相关机构事务(款)信访事务（项）：年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数主要原因是信访事务未列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：年初预算3.92万，支出决算3万，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数主要原因是信访事务未列入年初预算。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：年初预算0万，支出决算480万，决算数大于年初预算数主要原因是农村环境保护未列入年初预算。节能环保支出（类）可再生资源（款）可再生资源（项）：年初预算0万，支出决算46万，决算数大于年初预算数主要原因是可再生资源未列入年初预算。

5、商业服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：年初预算117.87万，支出决算150.53万，完成年初预算的127.7%，决算数大于年初预算数的原因是津补贴及奖金未列入年初预算。商业服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算277万，支出决算125.3万，完成年初预算的45.23%，决算数小于年初预算数的原因是预算指标未下达。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出207.12万元，其中：人员经费174.83万元，占基本支出的84.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出；公用经费32.29万元，占基本支出的15.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.09万元，支出决算为0.65万元，完成预算的21%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

公务接待费支出预算为3.09万元，支出决算为0.65万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待。与上年相比增加0.06万元，增加9.95%,增加的主要原因是垃圾分类现场会在我市召开。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.65万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.65万元，全年共接待来访团组8个、来宾78人次，主要是供销社综合改革取得了一些成绩，全省部分县供销社前来参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况：领导对本单位的预算经费如何使用非常重视，收到财政局下达的预算批复后，第一时间召开局党组会议，根据2019年的预算经费，对2019年的工作进行了部署安排，制订了相关财务管理制度，确保预算经费专款专用。

绩效目标：在领导的高度重视下，县社在2018年建设的基础上，建立起惠农服务公司，乡镇基层社建立惠农服务中心，村级（社区）建立惠农综合服务社。全县系统构建起布局合理、功能完善、运转高效的现代流通服务网络体系，形成县、乡、村三级服务网络，截至2019年底已覆盖全县所有乡镇和90%以上的行政村。实现了供销合作社综合服务建设主体多元、功能完备、便民实用的惠农综合服务社。把惠农综合服务社打造成“新网工程”、农业社会化服务和农村电子商务的网络终端。建立了再生资源公司，规范了内部管理，制定了惠农综合服务社建设标准，建立了健全组织和管理制度，提高了经营管理水平，逐步实现了统一标识、统一服务规范，扎实推进惠农综合服务社星级社建设。

绩效评价报告：本单位2019年年初预算数398.8万元。按收入性质分：一般公共预算拨款398.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元；按支出性质分：基本支出121.8万元，项目支出277万元。绩效评价：全县系统构建起布局合理、功能完善、运转高效的现代流通服务网络体系，形成县、乡、村三级服务网络，截至2019年底已覆盖全县所有乡镇和90%以上的行政村。实现了供销合作社综合服务建设主体多元、功能完备、便民实用的惠农综合服务社。建立了再生资源公司，规范了内部管理，制定了惠农综合服务社建设标准，建立了健全组织和管理制度，提高了经营管理水平，逐步实现了统一标识、统一服务规范，扎实推进惠农综合服务社星级社建设。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出32.29万元，比年初预算数增加8.49万元，增长35.67%。主要原因是：院内监控安装7.76万元，工会经费4.8万元。

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.26万元，用于召开全市农村及城市垃圾分类和网点建设等会议，人数146人，内容为全市各乡镇村主要领导参加的垃圾分类工作会议及业务人员分类业务指导等会议；开支培训费0.35万元，用于开展供销社综合改革业务培训，人数20人，内容为三级架构建设及运营业务。

（三）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车，无单位价值50万元以上的通用设备及无单位价值200万元以上的大型设备。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

（一）部门整体收入支出规模、使用方向：

1、决算收支情况

2019年度收入合计815.85万元，其中：财政拨款收入815.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本年支出合计815.85万元，其中：基本支出207.12万元，占25.39%；项目支出608.73万元，占74.61%；经营支出0万元，占0%。

2、“三公经费”情况

2019年度“三公”经费公务接待费支出决算0.65万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。

（二）财务管理状况：

我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予以付款，杜绝浪费，全年日常公用经费和三公经费均有所下降。

1、加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

（三）专项资金管理情况：

规范使用项目资金，保障项目资金安全和合理有效使用。

（四）专项资金支出绩效情况：

1、在2018年建设的基础上，县社建立起惠农服务公司，乡镇基层社建立惠农服务中心，村级（社区）建立惠农综合服务社。全县系统构建起布局合理、功能完善、运转高效的现代流通服务网络体系，形成县、乡、村三级服务网络，截至2019年底已覆盖全县所有乡镇和90%以上的行政村。实现了供销合作社综合服务建设主体多元、功能完备、便民实用的惠农综合服务社。把惠农综合服务社打造成“新网工程”、农业社会化服务和农村电子商务的网络终端。建立了再生资源公司，规范了内部管理，制定了惠农综合服务社建设标准，建立了健全组织和管理制度，提高了经营管理水平，逐步实现了统一标识、统一服务规范，扎实推进惠农综合服务社星级社建设。

2、于2018年2月起在全县试点并推广垃圾分类及再生资源回收工作，探索创建了“一村一站一员”的垃圾分类处理邵东模式。2019年8月9日，全省供销合作社系统推进垃圾分类暨再生资源回收利用体系建设现场会在邵东召开。2018年以来，由邵东县供销社同创公司牵头，充分利用村级服务社、乡镇惠民服务中心、老村部等集体闲置资产，建成村级回收站350个，26个乡镇回收总站已于2019年底全部建成。努力实现垃圾处置减量化、再使用、再循环。预计到2020年，全县再生资源回收利用总量可达5万吨，再生资源总价值可达3亿余元。

（五）总体评价情况：

2019年度我单位整体支出资金在使用上基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较规范。在全体干部职工的共同努力下，农村公共管理服务项目的推行，农村环境卫生治理，再生资源的回收，农产品的清洁生产等项目的实施，有力促进了新农村的建设。圆满完成了全年各项工作任务，较好地履行单位职责。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表

               邵东市供销合作联社