2022年度邵东市自然资源局决算_ 自然资源局

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2022年度邵东市自然资源局决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市自然资源局决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施
(二)负责自然资源调查监测评价
(三)负责自然资源统-确权登记工作
(四)负责自然资源资产有偿使用工作
(五)负责自然资源的合理开发利用
(六)负责建立空间规划体系并监督实施
(七)负责统筹国土空间生态修复
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度
(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作
(十)负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施
(十一)负责矿产资源管理工作
(十二)负责测绘地理信息管理工作
(十三)推动自然资源领域科技发展
(十四)根据授权，对乡镇(街道、场)及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察
(十五)完成县委、县政府交办的其他任务
(十六)职能转变。县自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步优化有关行政审批流程、强化监管力度，充分发挥市场对自然配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。自然资源局内设机构包括：办公室、财务审计股、人事教育股（加挂党建作风办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然资源监督股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产资源保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括邵东市自然资源局单位本级以及邵东市自然资源执法监察大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心、邵东市地质灾害防治指导中心六个二级机构。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为13563.85万元。与上年相比，增加6122.62万元，增长82.28%，主要是因为项目资金增加，其中增减挂钩项目增加四千余万。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计13418.8万元，其中：财政拨款收入13101.29万元，占97.63%；其他收入317.5万元，占2.37%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计13399.06万元，其中：基本支出1969.69万元，占14.7%；项目支出11429.37万元，占85.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为13101.29万元，与上年相比，增加5946.81万元,增长83.12%，主要是因为项目资金增加，其中增减挂钩项目增加四千余万。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出10036.28万元，占本年支出合计的74.90%，与上年相比，财政拨款支出增加3033.38万元，增长43.32%，主要是因为项目资金大幅增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出10036.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出169.27万元，占1.69%；卫生健康支出（类）支出36.85万元，占0.37%;城乡社区支出（类）支出36万元，占0.36%；农林水支出（类）支出182.74万元，占1.82%;自然资源海洋气象等支出（类）支出9124.03万元，占90.91%；灾害防治及应急管理支出（类）支出487.38万元，占4.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2494.48万元，支出决算数为10036.28万元，完成年初预算的402.34%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为84.33万元，支出决算为146.06万元，完成年初预算的173.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有人员异动且标准有调整。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.42万元，支出决算为20.82万元，完成年初预算的608.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.13万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的211.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有人员异动且标准有调整。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为21.71万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的169.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度有人员异动且标准有调整。
5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的村庄规划编制专项经费。
6、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为182.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的2021年度规范津贴及绩效工资结算资金。
7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为428.64万元，支出决算为1580.82万元，完成年初预算的271.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加津贴补贴及绩效工资、增人增资等。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1892万元，支出决算为1332.89万元，完成年初预算的70.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目存在跨年度实施。
9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2433.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转以及财政大预算内，主要是修复中心的土地开发、增减挂钩等项目资金。
10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。
年初预算为0万元，支出决算为60.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达资金指标用于2022年农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记成果完善和应用项目。
11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为162.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的2020年第19号宗地成本支出。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为305.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是省级下达资金指标用于地质灾害防治。
13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3248.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上级下达资金指标用于历史遗留矿山修复、宋家塘管理区调入增加挂钩项目资金以及追加的村级服务平台报批专项经费。
14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为487.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的上级下达专项资金指标用于地质灾害防治。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1969.69万元，其中：
人员经费1540.46万元，占基本支出的78.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费429.23万元，占基本支出的21.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为0.26万元，完成预算的3.71%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无因公出国（境）费预算数及支出数。
公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.26万元，完成预算的3.71%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比减少0.37万元，减少58.73%,减少的主要原因是严格控制公务接待支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车运行维护费预算数及支出数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是省市卫片工作调查、自然资源储备调查、市局督查卫片违法图斑整改及拆除工作、怀化市局开展调查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入3065.01万元；年初结转和结余0万元；支出3065.01万元，其中基本支出0万元，项目支出3065.01万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1065.01万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转的2017年第12号地块土地成本支出以及年中追加的增减挂钩项目资金。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2000万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的2022年城乡建设用地增减挂钩项目资金。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出429.23万元，比上年决算数增加19.35 万元，增长4.72%，与去年基本持平。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.64万元，其中邵阳市公共资源交易中心来邵调研会议，人数3人，内容为交流交易各项事宜；武汉督察局外业核查会议，人数6人，内容为耕地保护工作；省厅来邵调研指导汇报，人数6人，内容为来邵就地灾防治工作专项调研指导；工勤人员职业技能考试，人数约30人；农村住房规划信息平台视频会议，人数约30人。开支培训费0.86万元，用于全省地理信息管理暨测绘地理信息安全保密培训，人数1人；2022年新媒体运用和新闻写作能力提升培训班，人数1人；事业人员网络培训，人数18人，内容为在岗继续教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本单位本年度多个专项支出均按照年初预算按月、按季监测主要经济目标运行情况，有预算不超支，专款专用，做好各项与自然资源管理有关的登记发证、自然资源执法、地质灾害、耕地保护等专项工作，尽力争取单个专项工作不断向绩效目标靠拢，如：不动产登记中心运转专项经费预算508万，全面夯实基础，认真开展不动产登记工作，保障全局各项工作、任务有序运转；；省石膏矿抽水保安经费预算207万，给地下抽水安保工作提供了经费保障，保证了人民的生命财产安全；卫片执法、拆除违法建筑及规划执法经费800万，严查了土地违法违规行为，开展矿山“打非治违”行动，显著加强执法监察，有效防治地质灾害，加大保护和巡查力度，及时制止、上报各类土地违法行为尤其是破坏耕地行为，狠抓占补平衡，使耕地资源得到有力保护；自然资源地理规划信息中心差额补助198万，2022年度完成全市全年所有报批土地的界线测绘，并出具红线图、蓝线图、平面布置图及规划依据图，为了“多测合一”全流程一站式受理、服务，为“放、管、服”改革在自然资源领域的深化推进及邵东市经济建设发挥积极的作用，所有测绘业务实现一站式受理，一次数据采集，成果共享，极大的节省了项目方时间成本，深受服务对象好评。土地市场得到有序发展，圆满完成年度预算收入，厉行节约，严格控制“三公”经费，使有限的资金达到最好的效果，做好本职工作，履行单位职能，全心全意为人民服务，树立良好形象！
（二）存在的问题及原因分析
项目存在跨年度实施，或者其他不可预见因素，致使专项资金有时不能在当年度有效使用，需要年度结转，或者不能完全按照预算安排具体支出从而达不到符合明细用途的要求。

第三部分附表：部门决算表

邵东市自然资源局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

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