目 录

第一部分  邵东市工伤失业保险服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市工伤失业保险服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

一、部门基本概况

（一）职能职责: 本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。

（二）机构设置: 本单位共有7个股室：综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、财务审计部、老工伤服务部、基金风险防控部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  18 人，其中在职 16 人，离退休 2 人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0 人，市政府办公楼4楼办公室面积 130 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市工伤失业保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市工伤失业保险服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数263.18万元，其中，一般公共预算拨款  263.18 万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年减少12.5万元，主要是人员经费减少，节约开支。

（二）支出预算，2023年年初预算数263.18万元，较去年减少12.5 万元，下降4.53%，主要是人员减少1个。其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出240.34万，较去年减少 13.38万元，下降5.27 %。主要是人员减少1个。社会保障和就业卫生健康支出5.53万元，较去年增加 0.37万元，上升7.17 %。主要是人员工资增加。住房保障支出17.32万元。较去年增加 0.52万元，上升3.09 %。主要是人员工资增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 263.18 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出240.34万，占91.32%；卫生健康支出5.53万元，占2.1%；住房保障支出17.32万元，占6.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 169.88  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、奖金、津贴补贴、社会保障费、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、福利费、邮电费、维护费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为  93.3 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基金征管和发放经费支出78万元，主要用于奖金、办公费、印刷宣传资料、劳务费、差旅费、维修费水费、邮电费、对个人和家庭支出等方面；代发丧劳人员生活费支出7.3万元，主要用于发放丧劳人员生活补费；失业动态监测和失业预警工作经费支出8万元，主要用于办公费、印刷宣传资料。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 19.2 万元，比2022年预算减少 2.9 万元，下降 13.12%，主要是人员减少1人，节约开支。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为  1 万元，其中，公务接待费  1 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费   0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1 万元，下降 50 %，主要是牢固树立真正“过紧日子”思想，进一步严控和压减支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，培训 0 人；培训费0.5万元，拟开展1次培训，人数16 人，内容为职业技能培训；拟举办0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费3.3万元、印刷费10万元、邮电费3.5万元、水费1万元、取暖费0.5万元、差旅费9.5万元、维修（护）费4万元、公务接待费1万元、劳务费11.65万元、其他交通费用1万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类  0 万元，货物类 0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车  0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0 辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车   0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标263.18 万元，其中：基本支出169.88万元，项目支出 93.3 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 93.3万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2023年工伤失业保险服务中心部门预算公开表