2022年度邵东市发展和改革局部门决算_ 发展和改革局

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2022年度邵东市发展和改革局部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市发展和改革局部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。
（三）汇总社会资金总体运行情况。参与制定财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设。
（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验区工作，组织协调推进“两型社会”建设综合配套改革工作。
（五）拟订全市全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排市级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划。
（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整；牵头负责全市物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局。
（八）组织推进铁路机场建设工作。拟定我市铁路过境和民用航空机场建设发展战略规划；组织和会同市直相关部门争取铁路、机场建设项目，做好项目前期申报工作；协调解决铁路、机场建设中的重大问题和矛盾。
（九）编制和执行全市价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责全市价格调节基金的征收、管理、使用工作，组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作。
（十）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家和省、市有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全市优化经济发展环境的相关工作。
（十一）牵头整合建设统一规范的公共资源交易平台，指导和协调全市公共资源交易平台建设，监督公共资源交易活动；指导和协调全市招标投标工作，负责重大建设项目建设过程中工程招投标的监督检查。
（十二）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市发展和改革局内设机构包括：办公室、招投标和法规股、固定资产投资股、行政审批服务股、工交能源和高新技术产业股、社会事业及服务业股、资源节约和环境保护股、价格监督检查股、商品价格管理股、服务价格管理股、收费管理股、价格调控办、优化办、重点办。
（二）决算单位构成。邵东市发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市发展和改革局单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4062.79万元。与上年相比，减少4140.21万元，减少50.47%，主要是因为上级转移支付项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4062.79万元，其中：财政拨款收入4062.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4062.79万元，其中：基本支出503.38万元，占12.39%；项目支出3559.41万元，占87.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4062.79万元，与上年相比，减少4140.21万元，减少50.47%，主要是因为上级转移支付项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4062.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少4140.21万元，减少50.47%，主要是因为上级转移支付项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4062.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1357.86万元，占33.42%；社会保障和就业（类）支出67.63万元，占1.66%;卫生健康（类）支出67.83万元，占1.70%;城乡社区（类）支出244.88万元，占6.03%;农林水（类）支出306.57万元，占7.55%;资源勘探工业信息等（类）支出1198.49万元，占29.50%;住房保障（类）支出503.2万元，占12.39%;粮油物资储备（类）支出316.32万元，占7.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为787.73万元，支出决算数为4062.79万元，完成年初预算的515.76%。其中：
1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为398.30万元，支出决算为418.74万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资调整增加支出。
2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为182.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目投资增加。
3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为110.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目投资增加。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为257.40万元，支出决算为645.95万元，完成年初预算的250.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目投资增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为64.94万元，支出决算为66.81万元，完成年初预算的102.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员及工资调整增加。
6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。
7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加疫情防控支出。
8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为17.55万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的96.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。
9、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为244.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚改项目投资增加。
10、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为290.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：石漠化项目投资增加。
11、农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴项目投资增加。
12、资源勘探工业信息等（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目投资增加。
13、资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息等（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1168.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目投资增加。
14、住房保障（类）保障性安居工程（款）沉陷区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为503.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：沉陷区治理项目投资增加。
15、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为316.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：粮站资产管理项目投资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出503.38万元，其中：
人员经费449.59万元，占基本支出的89.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费53.79万元，占基本支出的10.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为2.29万元，支出决算为2.29万元，与上年相比减少0.56万元，减少19.38%,减少的主要原因是严格支出管理。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.29万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为2.29万元，全年共接待来访团组19个、来宾280人次，主要是粮食领域检查、招商引资及项目检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出53.79万元，比年初预算数减少1.01 万元，降低1.84%。主要原因是：部分费用未及时列支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
1、经济高质量发展。①主要经济指标平稳运行，前三季度GDP总量、增速全市排名第一，预计全年GDP增速9%、力争全市第一；1-11月固定资产投资增速15%，全市第二，预计全年12%以上。②推动经济高质量发展，省定21项、市定79项高质量发展考核指标完成很好（1-11月考核全市排名第一，力争全年排名第一）。
2、当好参谋助手。出台市领导联系产业链推动高质量发展、创建“五好”园区实施意见、稳经济一揽子政策措施等系列政策文件，在省政府真抓实干激励奖项中高质量发展、五好园区建设等工作获全省先进，力争优化营商环境先进。
3、争资引项稳中有进。①全年争取中央、省预算内资金项目资金2.2亿元。②5个专项债券资金项目争取债券资金8.48亿元。③通过国家发改委审批的设备更新贷款贴息2批次6个项目，贷款额度2亿元；通过中长期贷款项目12个。
4、重点建设项目有序推进。全市安排重点建设项目193个，开工管理项目159个，前期项目34个，全年完成投资108.36亿元，其中30个邵阳市级重点项目完成投资51.08亿元，完成投资比例为131.31%。力争全市产业项目建设工作先进。
5、易地扶贫搬迁成效明显。①全市易地扶贫搬迁累计完成423户1671人。②全面完成年度湘西开发建设任务，落实重大产业奖补资金、易地扶贫搬迁后续产业及就业扶持政策。③稳定就业，人均增加工资性纯收入10000元；政策兜底落实到位，搬迁人口中享受农村低保242人。④安置区城区公交车直达、设医疗服务中心、新装路灯、全方位推荐劳动力就业；安置房全部办理不动产登记并发证到户。
6、粮食、物价工作稳步推进。①妥善处置粮食系统棚改项目信访问题，全力维护社会稳定大局。全面完成市委粮食巡察四组反馈的七大类25个问题整改。②扎实推进粮食安全省长责任制各项工作，全面落实地方粮食储备、粮食购销、涉粮食品安全工作，着力稳定粮食总产。③粮食行业产值比上年增长6%，国储库收购临储粮591吨，完成县级储备粮挂网销售、收购入库工作。④积极做好保供稳价工作、规范全市行政事业性收费项目、完成城区自来水供水价格调整、开展价格认定工作，完成案件134件。⑤完成局机关机构改革和完善“三定”方案，优化国动办、人防办职能。
（二）存在的问题及原因分析
（一）经济运行压力增大，项目推进不快，新动能培育壮大任重道远，在疫情防控常态化下企业融资难、用工难、增收难的问题比较突出。
（二）存在谋划能力不足、突破办法不多的短板。

第三部分附表：部门决算表

邵东市发展和改革局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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