目 录

第一部分  邵东市妇幼保健计划生育服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

 邵东市妇幼保健计划生育服务中心

2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）为妇女儿童身体健康提供保健服务，开展计划生育技术服务。

（2）为儿童身体健康提供服务，开展内儿科，新生儿科，儿童保健科，小儿外科等业务。

（3）结扎手术，助产手术，终止妊娠手术等母婴保健技术服务。

（二）机构设置

我部门共有26个科室：行政科；妇产科住院部；产科门诊；麻醉科；超声科；放射科；新生儿科；儿科门诊；门诊注射室；检验科；康复科；基层保健科等科室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为126人，其中在职 85人，离退休 41 人。小车编制数0 台，实际 5台。遗属补助人数4人，房屋面积7572平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市妇幼保健计划生育服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市妇幼保健计划生育服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3978.32万元，其中，一般公共预算拨款2178.32万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，纳入专户管理的非税收入      0.00万元。收入较去年增加 161.13 万元，主要是增加了新生儿先天性心脏病筛查项目，其次有些项目任务量增加，资金增加。

支出预算，2023年年初预算数3978.32万元，较去年增加161.13万元，增长4.22 %，主要是增加了新生儿先天性心脏病筛查项目，其次有些项目任务量增加，资金增加。其中，一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出131.16万元，较去年增加5.01万元，增长3.97 %，主要是养老保险、职业年金及医保等基数调整，卫生健康支出3744.70万元，较去年增加142.87万元，增长3.97%，主要是增加了新生儿先天性心脏病筛查项目，其次有些项目任务量增加，资金增加。住房保障支出102.47万元，较去年增加13.26万元，增长14.86%，主要是住房公积金基数调高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 2178.32万元，其中，一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出 0.00 万元，占0.00 %；社会保障和就业支出131.16万元，占 6.02 %；卫生健康支出1944.69万元，占 89.27 %；住房保障支出102.47万元，占 4.71 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 977.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 1200.80万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：免费婚检支出96.00万元，主要用于结婚青年婚前免费检查印刷费、登记卡、专用材料等方面；妇科病普查普治支出40.00万元，主要用于专用材料、印刷费等方面；免费孕前健康检查经费支出110.00万元，主要用于专用材料、印刷费、办公费等方面；两癌普查支出142.80万元，主要用于专用材料、印刷费、委托业务费等方面；产前筛查支出72.00万元，主要用于专用材料、印刷费、委托业务费等方面；妇幼儿童医院补助支出700.00万元，主要用于人员工资及福利支出、专用材料等方面；特种车运行补助支出20.00万元，主要用于两癌流动车及车上设备的维修和维护、燃料等方面；新生儿先天性心脏病筛查支出20.00万元，主要用于专用材料、印刷费、委托业务费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 100.00 万元，比2022年预算减少 14.20 万元，下降 12.43 %，主要是有在职人员退休，人员经费减少，公用经费按人员基本支出的比列，所以公用经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 3.00万元，其中，公务接待费 3.00万元，公务用车购置及运行费 0.00万元（其中，公务用车购置费 0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 3.00万元，下降 50.00 %。主要是根据相关文件精神，节约开支。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 9.50万元，拟召开 12会议，培训450人，内容为为医护人员去长沙或邵阳参加专业知识会议,乡镇卫生院公卫人员报表会议，培训费14.00万元，拟开展 18 培训，人数300 人，内容为为医护人员去长沙或邵阳培训专业知识,培训乡镇卫生院公卫人员报表，不举办节庆晚会论坛赛事活，经费预算0.00万元；办公费 61.50万元，印刷费45.50万元，咨询费5.00万元，水费12.50万元，电费41.50万元，邮电费5.00万元，取暖费0.00万元，物业管理费40.70万元，差旅费31.00万元，因公出国（境）费用0.00万元，维修（护）费58.50万元，租赁费0.00万元，公务接待费3.00万元，被装购置费0.00万元，劳务费39.00万元，委托业务费78.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，其他交通费15.00万元，房屋建筑物构建0.00万元，办公设备购置0.00万元，公务用车购置0.00万元，其他交通工具购置0.00万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中工程类 0.00万元，货物类  0.00万元，服务类0.00 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 4 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 3978.32 万元，其中：基本支出 977.52 万元，项目支出 3000.80万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 3000.80 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年邵东市妇幼保健计划生育服务中心部门预算公开表