• 单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、单位的主要职责：

（一）、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。

（二）拟定全县道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。

（三）负责管理全县道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。

（四）负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。

（五）负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。

（六）负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。

（七）负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。

（八）负责全县道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。

（九）会同有关部门拟定全县物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。

（十）承办县政府和县交通运输局交办的其它事项。

2、单位的构成情况：

根据上述职责，县道路运输管理所设11个内设机构：办公室、财务股（证卡发放室）、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股。

县道路运输管理所直属13个正股级事业单位：分别是邵东县道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东县道路运输稽查大队、邵东县农村客运管理办公室、邵东县物流监管大队、邵东县维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。

本单位为县财政全额拨款副科级事业单位，现在编人员142人,所长1人，临聘8人,退休人员39名。

3、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围仅包括本单位预算，没有二级预算单位。

二、部门收支决算总体情况　

 （一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收、支总计均为3764万元。比上年增加2053.89万元，同比增长主要原因是对农村道路客运的补贴1482.93万元，交通运输业务项目增加。

（二）收入决算情况：2017年收入合计3764万元，其中：财政拨款收入　3632.78万元，占比96.51%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入131.22万元，占比3.48%。

（三）支出决算情况：2017年支出合计3764万元，其中:基本支出2038.33万元，占比54.15%；项目支出1725.67万元，占比45.85%。

三、财政拨款收支决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计均为3632.78万元，比上年增加1922.67万元，同比增长52.93%。主要原因是对农村道路客运的补贴1482.93万元….。

2017年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3632.78万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2017年度财政拨款支出3632.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出　3632.78万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年增加1922.67万元，同比增长52.93%，原因是对农村道路客运的补贴1482.93万元，交通运输业务项目增加。

（二）2017年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0.65万元，占比0.01%；社会保障和就业支出（类）　7.35万元，占比0.21%；交通运输支出（类）3624.78万元，占比99.78%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1907.11万元，其中：

人员经费1663.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费243.58万元，主要包括办公费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2017年“三公”经费预算数为60万元，决算数为58.25万元.完成预算的97.08%,比上年减少6.57万元,公务用车运行费及公务接待费减少，节约开支。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出44.89万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出44.89万元，公务车辆保有11辆）。

公车购置同上年同预算。

公务用车运行维护支出44.89万元，比预算数减少0.11万元；比上年减少2.63 万元，减少的原因是厉行节约。

公务接待费支出13.35万元，公务接待68批612人次。比预算数减少1.65万元；比上年数减少3.95万元，减少的原因是厉行节约 。

七、政府性基金决算

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

八、关于2017年预算绩效情况说明

2017年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2017年，我单位无重点绩效评价项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2017年一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费243.58万元，比上年增加174.67万元，增加原因是交通运输业务项目增加，管理费用随之增加。

（二）政府采购情况

2017 年度，政府采购支出总额6.69万元，其中：政府采购货物支出6.69万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆13辆，无单位价值50万元以上的大型设备。

十、相关的名称解释。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2017年度部门决算公开表格