目 录

第一部分  邵东市档案馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市档案馆2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关档案工作法律、法规和条例、并负责落实。

2、负责接收按规定应移交进馆的各单位档案资料。

3、负责对所征集的档案资料进行鉴定、整理、归档。

4、负责推进市档案馆数字化建设。

5、承担市委、市政府交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：综合部、接收征集部、保管利用部、编研展览部、信息技术部五个部。

（三）单位基本情况

本部门编制9人，其中在职8人，离退休10人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 3人，房屋面积6800 平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市档案馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市档案馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数206.47万元，其中，一般公共预算拨款 206.47  万元，政府性基金预算拨款  0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 28.89  万元，主要原因人员经费预算减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数206.47万元，较去年减少28.89万元，减少12 %，主要是人员减少。其中， 一般公共服务181.91万元，较去年减少19.72万元，减少10 %，主要是人员减少；社会保障和就业支出11.92万元，较去年减少6.33万元，减少35 %，主要是人员减少；卫生和健康支出3.05万元，较去年减少0.88万元，减少 22 %，主要是人员减少；住房和保障支出9.59万元，较去年减少1.96万元，减少17 %，主要是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 206.47 万元，其中，一般公共服务支出 181.91  万元，占88 %；社会保障和就业支出 11.92  万元，占 6 %；卫生和健康支出3.05万元，占1.5%；住房和保障支出9.59万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为98.47 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为108 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费108万元，主要用于档案馆管理，民营企业、村级建档，档案信息数据库建设。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 9.6万元，比2022年预算减少 3.9 万元，下降 29%，主要是人员经费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.7  万元，其中，公务接待费 0.7  万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费  0  万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0万元，培训费0万元，办公费预算15万元；差旅费预算3万元；工会费预算 0.7万元；福利预算 3 万元；邮电费1.7万元;公务接待费0.7万元；水费1.5万元；维修费10万元；劳务费5万元；电费10万元；其他商品和服务支出1万元；委托业务费66万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0  万元，其中工程类    万元，货物类  0  万元，服务类 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2022年12月底，本部门共有公务用车 0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2023年拟新增配置公务用车   辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市档案馆部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标206.47 万元，其中：基本支出 98.47 万元，项目支出 108 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 108  万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：邵东市档案馆2023年部门预算公开表(邵东)