目 录

第一部分 邵东市医疗保障事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市医疗保障事务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城镇职工、城乡居民医疗保险的方针政策和法律法规；

2、负责全市城镇员工和城乡居民基本医疗保险业务办理和基金的管理；

3、负责邵东市医疗保险各项基金的收支核算工作，承担编制医疗保险各项基金收支预决算事务性工作；

4、负责协议医疗机构的服务协议签订及医疗费用结算的事务性工作，承担对协议医疗机构履行服务协议情况的日常监管稽核的事务性工作；

5、指导乡镇（街道）开展医疗保险经办工作。

（二）机构设置

内设部室十一个：综合部、参保登记部、城乡医保结算部、职工医保结算部、门诊服务部、医疗救助和意外伤害服务部、异地就医服务部、基金财务部、稽核内控部、医药价格服务部、人事教育部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  50 人，其中在职 40 人，离退休 4 人。小车编制数 0台，实际 0台。遗属补助人数0 人，房屋面积600平方米，房屋产权属邵东市发改局，市资产办调配给我单位使用。

二、部门预算单位构成

邵东市医疗保障事务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有医保事务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数619.52万元，其中，一般公共预算拨款619.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加89.37万元，主要是本单位2022年8月份成立了医保基金稽核中心，从各乡镇、卫生院调进13人，2022年退休3人，调出2人，增加了人员工资福利等支出80.97万元；公用经费增加了3.2万元；代发建国初期老干部医疗补助项目增加了5.2万元。

支出预算，2023年年初预算数619.52万元，较去年增加89.37万元，增长16.85%，主要是本单位2022年8月份成立了医保基金稽核中心，从各乡镇、卫生院调进13人，2022年退休3人，调出2人，增加了人员工资福利等支出80.97万元；公用经费增加了3.2万元；代发建国初期老干部医疗补助项目增加了5.2万元。其中，一般公共服务619.52万元，较去年增加89.37万元，增长16.85%，主要是本单位2022年8月份成立了医保基金稽核中心，从各乡镇、卫生院调进13人，2022年退休3人，调出2人，增加了人员工资福利等支出80.97万元；公用经费增加了3.2万元；代发建国初期老干部医疗补助项目增加了5.2万元。公共安全0万元，较去年增加0万元，增长0 %。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算619.52万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出54.94万元，占8.88%，卫生健康支出519.95万元，占83.92 %，住房保障支出44.64万元，占7.2 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为425.92万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为193.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：医保事务中心基金管理工作经费支出148万元，主要用于筹资启动，征收费，期间审核结算、稽查培训工作；健康扶贫一站式结算窗口、特殊门诊、跨省异地联网结算14.40万元；普通门诊和“两病”专项用药保障经费16万元；代发建国初老干部医疗补助15.2万元。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款42.6万元，比2022年预算增加3.2万元，上升8.12%，主要是本单位2022年8月份成立了医保基金稽核中心，从各乡镇、卫生院调进13人，2022年退休3人，调出2人，增加了人员经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1.6万元，下降61.53%。主要是结合2022年决算数，测算2023年公务接待人次，减少公务接待支出。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1万元，拟召开3次会议，培训500人，内容为筹资动员、宣传、督导，基金监管，定点医疗机构服务协议签订等；培训费3万元，拟开展6培训，人数800人，内容主要是开展新医保系统操作培训，两病各普通门诊培训，异地就医和联网结算培训，邵阳市医保局开展的业务培训学习支出。不举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元。办公费17万元，印刷费7万元，咨询费2万元，水费0.30万元，电费4万元，邮电费2万元，物业管理费5万元，差旅费18.40万元，维修（护）费18万元，租赁费2万元，公务接待费1万元，劳务费24.60万元，其他交通费6万元，办公设备购置5万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年医保事务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标619.52万元，其中：基本支出425.92万元，项目支出193.6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出193.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年医保事务中心部门预算公开表