2022年度邵东市城市管理和综合执部门决算_ 城市管理和综合执法局

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2022年度邵东市城市管理和综合执部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市城市管理和综合执部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。
（二）负责数字化城市管理平台建设和管理。
（三）负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。
（四）负责市城城区的市容监察工作。
（五）负责市城城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；
（六）具体行使下列行政处罚权:
行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。
行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。
行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。
行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。
行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱摆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内烟花爆竹燃放管理规定的行政处罚权。
（七）承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：根据上述职责，市城市管理行政执法局设9个内设机构：
（一）办公室
负责调查研究、信息综合、政务公开和政务督查；负责会议组织、文件起草和收发、档案管理、公务接待、车辆管理等行政事务工作；负责宣传和信息化建设工作；负责信访接待、内部保卫、安全生产和综治维稳工作；负责全局办公用品的购置、维护和管理；负责组织对人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办局领导交办的其他工作。
（二）人事教育股
负责思想政治教育、党的建设和党务工作；负责人力资源、机构编制、劳动工资、社会保障、人事档案和统计、绩效考核、计划生育、干部教育培训、老龄老干、统战等工作；协调联系工、青、妇等社团组织工作；承办局领导交办的其他工作。
（三）法规股
负责组织起草全市城市管理和行政执法方面的规范性文件及本局规范性文件的审核、备案；负责依法行政的组织实施和检查指导、执法人员培训和普法工作；负责执法证件和执法文书的管理工作；负责适用一般程序行政处罚案件的指导和审核工作；负责行政执法委托、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政听证、两法衔接、申请强制执行等工作；负责城市道路占用的审批管理工作；承办局领导交办的其他工作。
（四）财务股
负责会计核算、财务统计工作；负责编报城市管理资金年度计划；负责财务票据、资金的统一管理和资金支付工作；负责国有资产管理工作；负责城管执法装备的计划审核、招标和采购手续办理工作；协助政工部门做好社会保障工作；承办局领导交办的其他工作。
（五）监察室（督查股）
负责对局机关及所属单位党员干部党风、党纪和廉政建设进行监督检查；负责对监察对象遵纪守法、履行职责、为政清廉的教育和监督检查；协助局领导抓好本局及所属单位的党风廉政建设和反腐败工作；负责对本单位及所属机构的财务进行监督检查；负责对本局行政执法程序及工作人员服务质量进行监督检查；负责对工作人员违纪行为进行检查监督并处分；负责对城市管理各责任部门的工作协调、督查督办和考核考评工作；负责数字化城市管理系统的维护和管理；负责数字化城市管理指挥中心的信息采集、工作调度、跟踪管理等工作；负责城管执法人员工作绩效的督察和目标管理考核考评工作；承办局领导交办的其他工作。
（六）户外广告股
负责城区户外广告设置和户外宣传活动的审批与管理；负责参与城区户外广告资源的出让；负责行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。
（七）行政处罚股
负责城市管理行政处罚的信息录入、资料归集、分类统计与报表；负责对用于证据保全的财物的登记、保管和处理；负责罚款的收缴和缴存；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（八）治理违法建设股
负责参与市城规划区内临时建筑的审批和管理；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在市城规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。
（九）车辆违停股
负责对机动车道以外的车辆乱停乱摆等侵占城市道路的行为进行行政处罚及相应的行政监督检查；承担城区道路、广场等公共场地设置停车泊位的管理和审批工作。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成只包括本级，我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有我单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3854.92万元。与上年相比，增加915.03万元，增长31.12%，主要是因为增加城市协管员经费，工资及社保提标等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3854.92万元，其中：财政拨款收入3854.92万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3854.92万元，其中：基本支出1891.93万元，占49.08%；项目支出1963万元，占50.92%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3854.92万元，与上年相比，增加915.03万元,增长31.12%，主要是因为增加城市协管员经费，工资及社保提标等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3854.92万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加915.03万元，增长31.12%，主要是因为增加城市协管员经费，工资及社保提标等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3854.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出208.69万元，占5.41%；卫生健康支出43.08万元，占1.12%;城乡社区支出3506.63万元，占90.97%，其他支出96.52万元，占2.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3025.44万元，支出决算数为3854.92万元，完成年初预算的127.42%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）186.01万元。
年初预算为173.71万元，支出决算为186.01元，完成年初预算的107.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一划拨社保费，养保基数提高。
2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）15.72万元。
年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政和就业局划拨公益性岗位工资和社保。
3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）4.55万元。
年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位增加退役士兵，增加经费。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.41万元。
年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的100%。决算数基本与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.08万元.
年初预算43.08万元，支出决算为43.08万元，完成年初预算的100%。决算数基本与年初预算数一致，根据人数划拨经费。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）956.46万元。
年初预算为892.68万元，支出决算为956.46万元，完成年初预算的107.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管工作经费。
7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）53.93万元。
年初预算为0万元，支出决算为53.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管工作经费。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2273.04万元。
年初预算为1783.28万元，支出决算为2273.04万元，完成年初预算的127.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市管理工作经费。
9、城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）114.5万元。
年初预算为0万元，支出决算为114.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市管理工作经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）8.7万元。
年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市管理工作经费。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）100万元。
年初预算为0万元，支出决算为100万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市管理工作经费。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）96.52万元。
年初预算为0万元，支出决算为8.7万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市管理工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1891.93万元，其中：
人员经费1707.61万元，占基本支出的90.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费184.32万元，占基本支出的9.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与上年一致，决算数与预算数一致。
公务接待费支出预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年相比减少0.09万元，减少28.13%,减少的主要原因是节约开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，预算与上年一致，决算数与预算数一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。预算与上年一致，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组4个、来宾8人次，主要是外县市关于城管工作的调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出184.32万元，比上年决算数增加26.42 万元，增长16.73%。主要原因是：办公开支及执法成本增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.5万元，用于党建教育及业务知识学习，人数120人，内容为党建红色教育和业务知识学习；开支培训费1.4万元，用于开展事业人员非学历教育培训人数34人和相关股室业务培训。未举办节庆、晚会、论坛，赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆38辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1963万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，本单位预算绩效设置科学合理，符合工作考核要求，预算执行按进度开支，预算资金使用合规合理。通过预算绩效评价，对预算的执行和调整提供了科学依据。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3854.92 万元。从评价情况来看，本单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，对预算资金基本支出和项目支出根据进度据实开支，资金使用合法合理合规，符合绩效评价要求，预算收支管理水平得到提高。
（二）存在的问题及原因分析
1、绩效目标设立不够明确、细化。2、资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。
下一步将加强《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第三部分附表：部门决算表

邵东市城市管理和综合执法局（本级）

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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