目录

第一部分邵东市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市城市管理和

综合执法局

单位概况

一、 部门职责

（一）负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

（二）负责数字化城市管理平台建设和管理。

（三）负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

（四）负责市城城区的市容监察工作。

（五）负责市城城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；

（六）具体行使下列行政处罚权:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱摆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内烟花爆竹燃放管理规定的行政处罚权。

（七）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：根据上述职责，市城市管理行政执法局设9个内设机构：

（一）办公室

负责调查研究、信息综合、政务公开和政务督查；负责会议组织、文件起草和收发、档案管理、公务接待、车辆管理等行政事务工作；负责宣传和信息化建设工作；负责信访接待、内部保卫、安全生产和综治维稳工作；负责全局办公用品的购置、维护和管理；负责组织对人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办局领导交办的其他工作。

（二）人事教育股

负责思想政治教育、党的建设和党务工作；负责人力资源、机构编制、劳动工资、社会保障、人事档案和统计、绩效考核、计划生育、干部教育培训、老龄老干、统战等工作；协调联系工、青、妇等社团组织工作；承办局领导交办的其他工作。

（三）法规股

    负责组织起草全市城市管理和行政执法方面的规范性文件及本局规范性文件的审核、备案；负责依法行政的组织实施和检查指导、执法人员培训和普法工作；负责执法证件和执法文书的管理工作；负责适用一般程序行政处罚案件的指导和审核工作；负责行政执法委托、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政听证、两法衔接、申请强制执行等工作；负责城市道路占用的审批管理工作；承办局领导交办的其他工作。

（四）财务股

负责会计核算、财务统计工作；负责编报城市管理资金年度计划；负责财务票据、资金的统一管理和资金支付工作；负责国有资产管理工作；负责城管执法装备的计划审核、招标和采购手续办理工作；协助政工部门做好社会保障工作；承办局领导交办的其他工作。

（五）监察室（督查股）

负责对局机关及所属单位党员干部党风、党纪和廉政建设进行监督检查；负责对监察对象遵纪守法、履行职责、为政清廉的教育和监督检查；协助局领导抓好本局及所属单位的党风廉政建设和反腐败工作；负责对本单位及所属机构的财务进行监督检查；负责对本局行政执法程序及工作人员服务质量进行监督检查；负责对工作人员违纪行为进行检查监督并处分；负责对城市管理各责任部门的工作协调、督查督办和考核考评工作；负责数字化城市管理系统的维护和管理；负责数字化城市管理指挥中心的信息采集、工作调度、跟踪管理等工作；负责城管执法人员工作绩效的督察和目标管理考核考评工作；承办局领导交办的其他工作。

（六）户外广告股

    负责城区户外广告设置和户外宣传活动的审批与管理；负责参与城区户外广告资源的出让；负责行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

（七）行政处罚股

负责城市管理行政处罚的信息录入、资料归集、分类统计与报表；负责对用于证据保全的财物的登记、保管和处理；负责罚款的收缴和缴存；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（八）治理违法建设股

负责参与市城规划区内临时建筑的审批和管理；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在市城规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

（九）车辆违停股

负责对机动车道以外的车辆乱停乱摆等侵占城市道路的行为进行行政处罚及相应的行政监督检查；承担城区道路、广场等公共场地设置停车泊位的管理和审批工作。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成只包括本级。

我单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有我单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2939.89万元。与上年相比，收支总计各增加122.94万元，增长4.36%，主要是因为原规划执法大队职责及人员移交本单位，增加人员经费及城市协管经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2939.89万元，其中：财政拨款收入2939.89万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2939.89万元，其中：基本支出1223万元，占41.6%；项目支出1716.9万元，占58.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2939.89万元，与上年相比，收支总计各增加122.94万元,增长4.36%，主要是因为增加人员经费及城市协管经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2939.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.94万元，增长4.36%，主要是因为增加人员经费及城市协管经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2939.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出171.46万元，占5.83%；卫生健康支出36.74万元，占1.25%;城乡社区支出2731.69万元，占92.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2729.3万元，支出决算数为2939.89万元，完成年初预算的107.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为164.41元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一划拨社保费。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政和就业局划拨公益性岗位工资和社保。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨社保。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

初预算为0万元，支出决算为2.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨社保。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算为36.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政划拨医疗保险。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为2589.5万元，支出决算为2622.02万元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为139.8万元，支出决算为99.67万元，完成年初预算的71.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公用经费减少。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划征与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：原规划执法大队职现与人员移交本单位，增加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1223万元，其中：人员经费1065.1万元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助等；公用经费157.9万元，占基本支出的12.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.06万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年一致，与预算数一致。

公务接待费支出预算为13.06万元，支出决算为0.32万元，完成预算的2.45%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费，据实接待。与上年相比增加0.02万元，增长6.67%,增长的主要原因是接待对象增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与上年一致，与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与上年一致，与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组3个、来宾3人次，主要是外县市关于城管工作的调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出157.9万元，比上年决算数减少61.39 万元，降低28%。主要原因是：公用经费开支减少。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.34万元，用于召开党建主题教育会议，人数110人，内容为党建红色教育、业务学习；开支培训费4.42万元，其中用于开展党建培训3次3.5万元，人数110人，内容为党建培训及活动开展，用于事业人员非学历教育培训0.92万元，人数30人，内容为事业单位非学历教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.49万元，其中：政府采购货物支出4.49 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆38辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1716.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“城市协管员经费”“巡逻车运行经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1716.9 万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位预算绩效设置科学合理，符合工作考核要求，预算执行按进度开支，预算资金使用合规合理。通过预算绩效评价，对预算的执行和调整提供了科学依据。

组织对本级单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2939.89 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，对预算资金基本支出和项目支出根据进度据实开支，资金使用合法合理合规，符合绩效评价要求，预算收支管理水平得到提高。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

城市协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99 分。项目全年预算数为1628 万元，执行数为1440.17万元，完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况：一是按月进行人员出勤考核；二是据实核算资金支付。发现的主要问题及原因：人员出勤考核工作量大，需进一步细化任务，提高效率。下一步改进措施：制定科学高效的考核机制。

车辆运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96 分。项目全年预算数为57.6 万元，执行数为55.5万元，完成预算的96.35%。项目绩效目标完成情况：根据车辆实际情况，合理安排车辆维修保养、保险购置及油料开支，确保了工作正常开展。发现的主要问题及原因：车辆开支需更加具体细化到执法执勤车辆。下一步改进措施：制定机制，加强管理。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“市协管员经费”、“巡逻车运行经费”这2个项目的绩效评价报告如下：

2021年度城市协管员经费

项目支出评价报告

一、项目概况

 项目名称：城市协管员经费

主要内容和用途：规范城市管理，提高城市管理水平，增加城市管理力量，招聘城市协管员。

立项依据：人民政府常务会议纪要[2016]第6次、18次内容，招聘协管员经费4万/年人

资金来源与预算安排：由市财政统一预算拨款

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：为推进两创工作，提高城市管理水平，我单位经市委市政府批准招聘城市协管员，扩充城管队伍力量，便于加强城市管理。

（二）项目资金使用情况管理：年初预算财政拨款1628万元，我单位根据各片区实际考勤发放劳务工资，由于人员辞职，有进有出的原因，2021年实际支出1440.17万元，结余187.83万元。严格按照专款专用要求，落实开支。

三、项目组织实施情况

     城市协管员由我单位通过劳务派遣公司进行招聘，由劳务派遣公司、督查组、各片区联合进行日常督查考核，确保了人员管理规范，提高了资金使用效率，没有挪用、截留等现象，做到了专款专用。

四、项目绩效情况

为确保项目资金绩效，我单位按程序办理了采购手续，确定了中标公司，根据考勤表据实发放劳务工资，确保了资金合理使用。纵观全年市城城市秩序管理情况，市容市貌明显呈现新局面，我单位认为该项目有必要继续进行，做为持续性项目。

2021年度巡逻车运行经费

项目支出评价报告

一、项目概况

 项目名称：巡逻车运行经费

主要内容和用途：用于单位电动巡逻车及执勤皮卡车的维修保养油料开支。

立项依据：参照公安交警

资金来源与预算安排：由市财政统一预算拨款

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：财政预算拨款57.6万元（28台电动车+执法皮卡车10台）

（二）项目资金使用情况管理：年初预算财政拨款57.6万元，实际支出55.5万元，用于单位电动巡逻车及执勤皮卡车的维修保养油料开支，根据节约合理原则，据实开支，做到了专款专用。

三、项目组织实施情况

      执法车辆维修严格按照办公室车辆管理制度，由各片区进行报备，办公室负责安排修理，严格落实审批和监督责任，认真履行节约原则，车辆维修据实合理合规开支。

四、项目绩效情况

该项目用于单位执法车辆的维修及加油开支，严格按照车辆管理制度及节约原则控制各项开支，基本保证单位车辆正常运转，城管工作有序开展，该项目具有持续性。

第四部分

名词解释

  财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本概况

　　（一）部门职责

　1、负责贯彻执行国家有关城市管理的法律法规，拟订市人民政府加强对城市管理方面的规范性文件；负责全市城市管理的统一规划、协调和督促检查及考核考评工作。

2、负责数字化城市管理平台建设和管理。

3、负责全市城管系统行政、事业性收费管理及专项资金计划、编制和管理。

4、负责市城城区的市容监察工作。

5、负责市城城区的城市道路占用、建筑垃圾处置、户外广告设置的审批和管理；

6、具体行使下列行政处罚权:

行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合市容市貌标准、环境卫生标准的违法建筑或者设施。

行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在城市规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权。

行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

行使环境保护方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩以及有照但不按执照规定场所地经营而进行店外经营、店外作业的商贩的行政处罚权；行使对自产蔬菜和农副产品未进入政府指定地点销售的行政处罚权；行使对违规设置户外广告行为以及对破损或者残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权。

行使城市公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对乱停乱摆、摆摊设点、堆物作业等侵占城市道路行为的行政处罚权；行使公安管理方面法律、法规、规章规定的对城区范围内烟花爆竹燃放管理规定的行政处罚权。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）人员及机构设置情况

本单位内设机构包括：根据上述职责，市城市管理行政执法局设9个内设机构：

1、办公室

负责调查研究、信息综合、政务公开和政务督查；负责会议组织、文件起草和收发、档案管理、公务接待、车辆管理等行政事务工作；负责宣传和信息化建设工作；负责信访接待、内部保卫、安全生产和综治维稳工作；负责全局办公用品的购置、维护和管理；负责组织对人大代表建议和政协委员提案的办理工作；承办局领导交办的其他工作。

2、人事教育股

负责思想政治教育、党的建设和党务工作；负责人力资源、机构编制、劳动工资、社会保障、人事档案和统计、绩效考核、计划生育、干部教育培训、老龄老干、统战等工作；协调联系工、青、妇等社团组织工作；承办局领导交办的其他工作。

3、法规股

    负责组织起草全市城市管理和行政执法方面的规范性文件及本局规范性文件的审核、备案；负责依法行政的组织实施和检查指导、执法人员培训和普法工作；负责执法证件和执法文书的管理工作；负责适用一般程序行政处罚案件的指导和审核工作；负责行政执法委托、行政诉讼、行政复议、行政赔偿、行政听证、两法衔接、申请强制执行等工作；负责城市道路占用的审批管理工作；承办局领导交办的其他工作。

4、财务股

负责会计核算、财务统计工作；负责编报城市管理资金年度计划；负责财务票据、资金的统一管理和资金支付工作；负责国有资产管理工作；负责城管执法装备的计划审核、招标和采购手续办理工作；协助政工部门做好社会保障工作；承办局领导交办的其他工作。

5、监察室（督查股）

负责对局机关及所属单位党员干部党风、党纪和廉政建设进行监督检查；负责对监察对象遵纪守法、履行职责、为政清廉的教育和监督检查；协助局领导抓好本局及所属单位的党风廉政建设和反腐败工作；负责对本单位及所属机构的财务进行监督检查；负责对本局行政执法程序及工作人员服务质量进行监督检查；负责对工作人员违纪行为进行检查监督并处分；负责对城市管理各责任部门的工作协调、督查督办和考核考评工作；负责数字化城市管理系统的维护和管理；负责数字化城市管理指挥中心的信息采集、工作调度、跟踪管理等工作；负责城管执法人员工作绩效的督察和目标管理考核考评工作；承办局领导交办的其他工作。

6、户外广告股

    负责城区户外广告设置和户外宣传活动的审批与管理；负责参与城区户外广告资源的出让；负责行使对违规设置户外广告行为以及对影响市容的破损、残缺广告的所有者或经营者的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

7、行政处罚股

负责城市管理行政处罚的信息录入、资料归集、分类统计与报表；负责对用于证据保全的财物的登记、保管和处理；负责罚款的收缴和缴存；负责行使城市燃气管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8、治理违法建设股

负责参与市城规划区内临时建筑的审批和管理；行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的在市城规划区内未取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证进行建设的行政处罚权及相应的行政监督检查和行政强制权。

9、车辆违停股

负责对机动车道以外的车辆乱停乱摆等侵占城市道路的行为进行行政处罚及相应的行政监督检查；承担城区道路、广场等公共场地设置停车泊位的管理和审批工作。

（三）2021年财政收支情况

2021年度收、支总计2939.89万元。与2020年相比，增加122.94万元，增加4.36%，主要是原规划执法大队职责及人员移交本单位使人员经费增加和协管员经费增加。

二、整体支出绩效状况

2021年度财政拨款支出预算数收入2939.89万元，其中：基本支出1223万元，项目支出1716.89万元。

（一）一般公共预算财政财政拨款基本支出1223万元，其中：

1、人员经费1065.1万元，占基本支出的87.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

2、公用经费157.9万元，占基本支出的12.91%，主要包括商品服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费，差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费，公务接待费、专用材料费、劳务费，工会经费、福利费，其他交通费用、其他商品和服务支出。

以上基本支出，主要为单位开展城市管理工作必要开支，主要用于职工工资、福利待遇及各项办公费用。

（二）一般公共预算财政拨款项目支出1716.89万元。

1、城市协管员经费1440.17万元。通过增加城市协管力量，实行定点定岗定责定人的网格化管理，每月严格落实考勤，按月支付协管员劳务工资到保安公司。

2、牛皮癣市场化运作经费19.75万元；未考录人员经费18.78万元。

3、执法专项经费45.77万元。通过执法专项经费弥补日常公务业务费资金紧缺，提高财政资金使用效率，规范财政资金使用程序，保证各项专项整治有序进行。

4、巡逻车运行经费55.5万元，用于一线执法执勤车辆的油料维修保险等开支。

5、制服购置费11.8万元，用于移交本单位的规划执法大队人员的制服购置。

6、违法建设专项整治工作经费24.39万元，用于治违办公室的日常开支。

4、社会保障和就业支出100.73万元，用于公益性岗位工资及社会保险开支。

以上项目支出，为本单位的必要开支，严格落实节约原则，专款专用，做到了合法合理合规进行开支。

三、存在的问题及原因

本单位办公经费短缺。年初安排预算时，人员经费与实际开支相差甚远，公用经费严重不足，希望能加强预算资金管理，尽可能保持预算收支平衡，保证正常办公开支及运转。