2022年度邵东市应急管理局决算_ 应急管理局

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2022年度邵东市应急管理局决算

发布时间：2023-11-17 15:16 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市应急管理局决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分
邵东市应急管理局单位概况
一、部门职责
1、负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和权限内工矿商贸（不含煤矿）行业安全生产监督管理工作。
2、贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关地方性规范性文件，组织拟订相关政策和规划并监督实施。
3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度实施细则（办法），组织编制邵东市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4、牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对一般灾害指挥部的相关工作，按照规定权限，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。
7、统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草地火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻邵国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。
8、负责全市消防管理有关工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调全市森林和草地火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央、省、市下达和市级救灾款物并监督使用。
11、承担市安全生产委员会日常工作。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市直有关部门和各乡镇（街道、场）及园区管理机构的安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12、按照分级、属地原则，依法监督检查权限内工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织和指导监督实施安全生产准入制度。负责权限内危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营单位安全生产监督管理工作。
13、协助上级部门搞好全市煤矿安全生产工作。
14、依法承担组织指导权限内生产安全事故的调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。
16、制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革局（市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行省市市防汛抗旱指挥部的指示、命令。
19、完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。邵东市应急管理局共内设9个股室：办公室、应急指挥中心（加挂救援协调和预案管理股牌子和自然灾害防治综合股牌子）、政工股（加挂规划财务股牌子）、安全生产综合协调股、矿山行业安全监督管理股、工贸行业安全监督管理股、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理股、救灾和物资保障股（加挂调查评估和统计股牌子）、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）；设置3个二级机构：邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、邵东市应急事务服务中心。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及邵东市应急管理综合行政执法大队、邵东市地震防震办公室、邵东市应急事务服务中心三个二级机构
第二部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1754.5万元。与上年相比，收支总计减少379.64万元，减少17.79%，主要原因是用于自然灾害救灾补助及灾害防治与应急管理支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1754.5万元，其中：财政拨款收入1754.5万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1754.5万元，其中：基本支出785.06万元，占44.75%；项目支出969.45万元，占55.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1754.5万元，与上年相比，增与上年相比，收支总计减少379.64万元，减少17.79%，主要原因是自然灾害救灾补助及灾害防治与应急管理支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1616.3万元，占本年支出合计的92.13%，与上年相比，财政拨款支出减少367.84万元，减少18.54%，主要原因是自然灾害救灾补助及灾害防治与应急管理支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1616.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.86万元，占0.98%；社会保障和就业支出76.96万元，占4.76%；卫生健康（类）支出15.71万元，占0.98%;资源勘探工业信息等支出50万元，占3.09%；灾害防治及应急管理（类）支出1457.78万元，占90.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为777.64万元，支出决算数为1616.3万元，完成年初预算的207.85%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算纳入财政大预算统一管理。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为61.61万元，支出决算为76.13万元，完成年初预算的123.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资提标及人员调入。
3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.71万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
5、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项预算纳入财政大预算统一管理。
6、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为442.65万元，支出决算为583.59万元，完成年初预算的155.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利支出提标，工资及公用经费增加。
7、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为210.63万元，支出决算为178.15万元，完成年初预算的84.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。
8、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为133.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
9、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为144.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
10、灾害防治及应急管理（类）消防事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
11、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
12、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
13、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害生活补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为184万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
14、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为44.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
15、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为59.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度上级转移支付增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出785.06万元，其中：
人员经费654.83万元，占基本支出的83.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费130.22万元，占基本支出的16.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.8万元，完成预算的35%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，与上年持平，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.28万元，完成预算的5.6%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理节约支出，与上年相比减少2.8万元，减少90.91%,减少增长的主要原因是单位加强管理节约支出及公务用餐实行互联网+监督管理，新系统暂不会使用，造成部分公务接待费未及时入帐。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算数与决算数一致，与上年持平。公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.51万元，完成预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因是单位加强管理节约支出。与上年相比减少5.38万元，减少68.19%，减少的主要原因是，严格公务用车的管理，减少公务出行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.28万元，占10.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.51万元，占89.91%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.28万元，全年共接待来访团组4个、来宾21人次，主要是上级安全生产督查、灾后重建检查及专项检查发生的接待支出；其中邵阳市北塔区应急局在基金拨款内开支公务接待885元，省应急厅厅救灾处在基金拨款内开支公务接待636元，邵阳市应急局在基金拨款内开支公务接待632元，邵阳市地震局在基金拨款内开支公务接待668元。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.51万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆；公务用车运行维护费2.51万元，主要是车辆保险费、燃料费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入138.2万元；年初结转和结余0万元；支出138.2万元，其中基本支出0万元，项目支出138.2万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为138.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：宋家塘煤矿维修押金88.2万元及社保等支出50万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出130.22万元，比上年决算数增加36.56万元，增长39.03%。主要原因是：人员增加，机关运行经费相应增加。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门会议费预算6万元，支出决算2.87万元，召开了15次三类会议，共1345人，会议内容为安全执法培训会、安委会召开安全生产大检查工作动员会、安全生产月活动启动仪式、安全生产巡察会议、关于切实做好高温季节安全生产工作会议、工贸安全生产会议等。培训费预算8万元，支出决算2.12万元，开展8次培训，人数259人，内容为特护期安全生产工作公暨安全生产单簧管业务培训、安全生产行政执法管理新系统应用培训、事业人员及工勤人员专业知识培训、邵阳市财政局关于开展2022年度邵阳市采购业务知识线上培训、党的二十大精神市委宣讲团集中宣讲等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额X万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金272.91万元，占一般公共预算项目支出总额的35.1%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对“安全生产举报奖”“应急工作专项经费”“代管人员工资”“应急指挥中心值班经费”“安全生产宣教中心经费”“安全生产岗位津贴” “综合执法服装购置费”“应急事务服务中心工作经费”8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出272.91万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，主要用于地质灾害、森林防火、防汛抗旱、安全生产、地震防震专项工作经费、烟花爆竹举报奖、应急工作人员岗位津贴、执法服装购置、邵东政纪【2020】21号，6人参照公安辅警待遇、安全生产宣教中心4人的工资和社保费等。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
“安全生产举报奖”“应急工作专项经费”“代管人员工资”“应急指挥中心值班经费”“安全生产宣教中心经费”“安全生产岗位津贴”“综合执法服装购置费”“应急事务服务中心工作经费”8个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为272.91万元，执行数为300.43万元，完成预算的110.08%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产举报奖预算数4.8万元、执行数为2.9万元，完成预算的60.41%；二是应急工作专项经费预算数148万元、执行数为180.97万元，完成预算的122.28%；三是代管人员工资经费预算数10.7万元、执行数为11.07万元，完成预算的103.46%；四是应急指挥中心值班经费预算数27万元、执行数为27万元，完成预算的100%；五是安全生产宣教中心经费经费预算数32万元、执行数为35.33万元，完成预算的110.412%；六是安全生产岗位津贴预算数19.58万元，执行数为17.38万元，完成预算的88.76%；七是综合执法服装购置费预算数16.83万元，执行数为11.78万元，完成预算的69.99%；八是应急事务服务中心工作费用预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。
（二）存在的问题及原因分析
一是应急专项经费决算数大于预算数的主要原因是由于人员增加及2022年长期干旱预防森林火灾加大了应急支出；二是代管人员决算数大于预算数的主要原因是人员工资提标；三是安全生产宣教中心经费决算数大于预算数的主要原因人员工资提标。下一步改进措施：进一步压实工作责任，严格依法治理，深化改革创新，加强源头管控，强化基础建设，积极预防事故，安全生产形势持续稳定向好。

第三部分附表：部门决算表

邵东市应急管理局

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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