宋家塘街道办事处2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)职能职责：街道办事处作为县人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

(2)在街道党工委的统一领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

(3)宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形势的社会主义精神文明建设活动。

(4)依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公共设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

(5)加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

(6)积极发社区服务业，发展多元性的街道经济。不断壮大街道经济实力。

(7)落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

(8)做好社区教育、文化、体育活动的组织、协调工作。

(9)做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

(10)协助做好侨台事务、离退休人员管理工作。

(11)指导村及社区居委会工作，扶持村及社区居委办经济实体，帮助村及社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

(12)承办上级交办的其它工作。

2、机构设置

本单位设有7个党政机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室（农业农村工作办公室）、社会事务办公室（行政审批服务办公室）、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室，一个综合行政执法大队，财政所。三个直属事业单位：社会事务综合服务中心（文化综合服务站）、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心。

二、部门预算单位构成

宋家塘街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宋家塘街道办事处部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括本单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数892.63万元，其中，一般公共预算拨款892.63万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加6.81万元，主要是公共财政拨款增加6.81万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数892.63万元，其中，一般公共服务892.63万元。

四、一般公共预算拨款收支预算

2021年一般公共预算拨款收入892.63万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为613.48万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为279.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：党建专项工作预算支出4万元，主要用于基层党建工作；绩效考核补助预算支出115.2万元，主要用于对办事处工作人绩效考核补助；提供公共服务预算支出42.4万元，主要用于为群众提供各项公共服务；信访维稳预算支出17.6万元，主要用于信访接访、维稳等方面工作。焦化厂留守处经费38.94万元。分水坳村2019年粮食补助资金61万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级政府机关及所属宋家塘街道办事处社会事务综合服务中心、宋家塘街道办事处（便民）服务中心、宋家塘街道办事处农业综合服务中心、宋家塘街道办事处综合行政执法大队、宋家塘街道办事处乡财政所、宋家塘街道办事处退役军人事务站等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款185.54万元，比2020年预算减少47.32万元主要是预算安排压缩了公用经费及办公用房租赁费（因办公用房租赁费按合同年度付款）。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15.92万元，其中，公务接待费  7.92万元，公务用车购置及运行费 8  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 8万元），因公出国（境）费  0  万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.08万元，下降1%。主要原因是减少公务接待费。

3、政府采购情况

2021年宋家塘街道办事处采购预算总额  7.5万元，其中，办公桌椅0.75万元，沙发0.75万元，打印机2万元，电脑4万元。

    4、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆  1台，单位价值50万元以上大型设备0  台。

5、政府性基金预算 

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

6、预算绩效情况 

2021年宋家塘街道办事处预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 892.63万元；部门项目支出绩效目标申报 4个，涉及一般公共预算当年拨款257.54万元。

    六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。