目   录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、    部门职责

(1)全市军转安置工作。

(2)公务员职位分类、录用、考核、任免轮岗、竞争上岗、回避、纪律、奖惩、申诉控告、职位辞退。

(3)专业技术人员综合管理及职称改革、职称评审申报、指导全市专业技术人员及事业单位工作人员聘(任)用、考核、辞职辞退等；全市引智、外专人员出国培训；中、高级专业人才规划、培养推荐、专家为农服务工作。

(4)公务员、专业技术人员和机关、事业单位工勤人员的培训和继续教育工作；工勤人员岗位等级考试考核。

(5)机关、企事业单位工作人员工资、福利、退休(退职)管理。

(6) 社保基金的监督工作和机关、企事业单位退休人员管理服务工作；综合协调各项社会保险基金管理工作。

(7)组织协调全市绩效评估和为民办实事工作。

(8)综合管理全市城乡劳动者就业工作，职业介绍机构管理。

(9)拟定全市劳动争议处理规定，指导全市劳动争议处理、集体合同争议处理工作，负责全市劳动争议仲裁队伍建设工作。

(10)指导全市各类培训中心、社会力量推广的以职业技能为主的职业培训机构的管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括办公室、工资福利股、专业技术股、公务员管理股等17 个股室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，局属事业单位中的绩效考核办公室和人才交流中心的全额拨款编制人员合并在人社局核算。项目预算中的政府购买经费包含局属3个自收自支单位，分别为：市职业介绍中心、市就业培训服务中心、市人才交流中心。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入数为1655.2万元，比上年减少10.33万元，同比减少0.6%。主要原因是：1、三支一扶人员增加，费用相应增加；2、其他项目经费有相应增减。2018年支出数为1568.02万元，比上年减少57.14万元，同比减少3.5%。主要原因是1、三支一扶人员增加，费用相应增加；2、其他项目经费有相应增减。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1655.2万元，其中：财政拨款收入1558.4万元，占比94.15%；上级补助收入0元，占比0%；其他收入96.8万元，占比5.85%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1568.02万元，其中:基本支出724.03万元，占比46.17%；项目支出843.99万元，占比53.83%；经营支出0元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收入数为1558.4万元，比上年减少26.5万元，同比减少1.67%。主要原因是：1、三支一扶人员增加，费用相应增加；2、其他项目经费有相应增减。本年度财政拨款支出数为1548.8万元，比上年减少24.7万元，同比减少1.57%。主要原因是：1、三支一扶人员增加，费用相应增加；2、其他项目经费有相应增减。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1558.4万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出1548.8万元，其中一般公共预算财政拨款支出1548.8万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1548.8 万元，比上年减少　24.7万元，同比下降1.57%，原因是：1、三支一扶人员增加，费用相应增加；2、其他项目经费有相应增减。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）24.89万元，占比1.61%；社会保障和就业支出（类）1523.91万元，占比98.39%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出704.82万元，其中：

1、人员经费469.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费235.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为27.25万元，决算数为1.19万元.完成预算的4.37%，比上年减少8.25万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆，车辆已移至机关事务局统一管理）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费与预算一致；与上年数比较，小于上年数1.12万元，原因是已全面实现公务车辆改革制度，单位公用车辆已移至机关事务局统一管理，车辆运行维护费统一在机关事务局列支。

3、公务接待费支出1.19万元，公务接待19批204人次。①与预算数比较，小于预算数26.06万元。②与上年数比较，小于上年数8.25万元，原因是本单位严控公务接待费支出，杜绝无公函接待和超标准接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

本单位按照要求开展了预算绩效管理工作，绩效评价总体良好。2018年人社局坚持科学发展，全面落实党的十九大精神，按照“民生为本，人才优先”的工作主线，按照“强化民生保障，服务发展大局”的工作理念，全力推进各项业务工作，全面完成各级下达的工作任务。制定资金管理办法、立项依据、绩效目标，年度绩效目标按进度实施，积极协调财政确保资金来源和支付顺畅。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费235.64万元，比上年减少69.37万元，减少原因是：1、严格控制“三公”经费；2、减少了临聘人员，劳务费相应减少；3、压缩相关支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 6.97 万元，其中：政府采购货物支出 6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县人力资源和社会保障局.XLS