邵东市交通运输局2021年度部门预算说明_财政信息

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索引号：4305210003/2021-00506	责任部门：交通局	公开范围：社会公开
信息类别：	发文日期： 2021-05-07	公开方式：主动公开
时效性：永久	信息来源：交通局

邵东市交通运输局2021年度部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻落实国家、省综合交通运输标准和各种交通运输方式标准，推进全市综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进交通运输方式融合。
　　2、组织拟订全市综合交通运输发展战略和政策，组织编制综合交通运输体系规划，拟订全市公路、水路发展战略、政策和规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订全市物流业发展战略、规划和有关政策标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方规范性文件草案，统筹铁路、公路、水路相关地方规范性文件的起草工作。负责交通运输执法检查和监督。指导全市公路、水路行业体制改革工作。
　　3、承担道路、水路运输市场监管责任。
　　4、承担水上交通安全监管责任。
　　5、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政资金安排建议，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。
　　6、承担全市公路、水路建设市场监管责任。
　　7、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输。
　　8、制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。
　　9、指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。
　　10、承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置
本单位内设机构包括：办公室、财务股、运输股、安全生产股、人事教育股、工程股、法规股7个股室。

二、部门预算单位构成
交通局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有交通局部门本级。

三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数491.3686万元，其中，一般公共预算拨款491.3686万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加204.1077万元，主要是项目支出预算增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数491.3686万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，交通运输支出491.3686万元。支出较去年增加204.1077万元，主要是项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入491.3686万元，支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为167.3286万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为324.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：执法服装支出2.04万元，主要用于购买执法服装；邵阳-邵东802路和801路公交车路延伸线路补助支出122万元，主要用于邵阳-邵东802路和801路公交车营运补贴等方面；邵阳至北京高铁停靠邵东补铁路局资金200万元,主要用于邵阳至北京高铁停靠邵东资金补贴等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费
2021年交通局本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.1万元，比2020年预算减少4.5万元，下降15.2%。
2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。
3、政府采购情况
2021年交通局部门各单位政府采购预算总额0万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋 3700平方米，车辆 1 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。
5、政府性基金预算
2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2021年交通局部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款491.3686万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款322万元。

六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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