2021年度邵东市人民政府办公室部门决算
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目录 第一部分邵东市人民政府办公室单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市人民政府办公室单位概况 一、 部门职责 （一）协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 （二）研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。 （三）负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实篱会议决定事项。 （四）督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。 （五）负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。 （六）根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。 （七）组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导的讲话。 （八）搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为市政府领导决策和指导工作提供信息服务。 （九）组织协调办理人大代理建议、政协委员提案。 （十）负责全市公共机构节能工作的管理和指导。 （十一）贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。 （十二）依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。 （十三）组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全市金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。 （十四）负责组织全市地方志编修工作。 （十五）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：秘书组、机要室、综合组、行政组、政工组、建议提案办理组、督查室、金融工作组 （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市人民政府办公室单位本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 邵东市人民政府办公室 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：邵东市人民政府办公室 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：邵东市人民政府办公室 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1518.77万元。与上年相比，收支总计各减少121.36万元，减少7.40%，主要是因为人员基本支出增加236.93万元，项目支出减少358.29. 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1518.77万元，其中：财政拨款收入1518.77万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1518.77万元，其中：基本支出1021.26万元，占67.24%；项目支出497.51万元，占32.76%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1518.77万元，与上年相比，收支总计各减少121.36万元,减少7.40%，主要是因为人员基本支出增加236.93万元，项目支出减少358.29. 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1518.77万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.36万元，减少7.40%，主要是因为人员基本支出增加236.93万元，项目支出减少358.29. （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1518.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1303.43万元，占85.82%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业（类）支出144.73万元，占9.53%，卫生健康（类）支出30.62万元，占2.02%，金融（类）支出40万元，占2.63%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1009.35万元，支出决算数为1518.77万元，完成年初预算的150.47%，其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）行政运行（项）。 年初预算为1009.35万元，支出决算为845.92万元，完成年初预算的83.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算中基本支出与项目支出均在行政运行中列支，而预算执行中又将项目支出从行政运行中分离出来，从而造成行政运行预算数小于年终决算数。。 2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为457.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作任务增加，年中财政预算增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为122.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为2.48万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的321.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤提标、新增抚恤人员。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员年底一次性生活补助。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为30.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初做在财政大预算内。 8、金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算大于年初预算数的主要原因是：年中金融部门增加工作经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.26万元，其中：人员经费1004.54万元，占基本支出的98.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老医疗保险等；公用经费16.72万元，占基本支出的1.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、福利费、维修费等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为9.28万元，完成预算的46.4%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的9.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，与上年相比减少9.02万元，减少90.2%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是当年没有安排公车购置。 公务用车运行维护费支出预算为10.00万元，支出决算为8.30万元，完成预算的83.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，如车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，与上年相比增加4.17万元，增长101.22%,增长的主要原因是车辆使用年限长，维修费增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.98万元，占10.56%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.30万元，占89.44%。其中： 1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为0.98万元，全年共接待来访团组20个、来宾112人次，主要是省、市领导检查和兄弟单位调研发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.3万元，其中：公务用车购置费0.00万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8.3万元，主要是车辆油费及维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出16.72万元，比上年决算数减少17.91 万元，降低51.71%。主要原因是：勤俭节约，减少了不必要的各类运行支出。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费2.6万元，用于召开政府工作安排调度会议，人数400人，内容为政府工作调度安排；开支培训费0.66万元，用于开展事业人员技能培训，人数10人，内容为职工技能培训；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额56.00万元，其中：政府采购货物支出56.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额56.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、其他用车0.00辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7 个，共涉及资金177.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位没有政府性基金预算项目绩效自评，没有国有资本经营预算项目支出开展绩效自评。 组织对 0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。 组织对邵东市人民政府办公室1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1009.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项指标都按要求完成，自评等次优秀等次。 整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件” 第四部分 名词解释
一、政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 三、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）基本概况 （一）单位职能： 1、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。 2、研究市政府各部门和各乡镇（街道、场）请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。 3、负责市政府全会、常务会议、市长办公会议、电视电话会议及市政府授权召开会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。 4、督促检查市政府各部门和各乡镇（街道、场）对市政府决定事项及市政府领导有关批示的贯彻落实情况，并跟踪调研，及时向市政府领导报告。 5、负责市政府值班和信息上报工作，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导批示。 6、根据市政府工作部署和市政府领导同志的批示，对涉及全市经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作重大课题进行调查研究，提出建议。 7、组织起草《政府工作报告》和市政府主要领导的讲话。 8、搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息动态，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。 9、组织协调办理人大代表建议、政协委员提案。 10、负责全市公共机构节能工作的管理和指导。 11、贯彻执行中央、省、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市金融业发展战略和中长期规划；提出加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协调解决地方金融业改革发展稳定重大问题。 12、依法依权限负责对本辖区内小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司实施监督管理工作，强化对辖区内投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所等的监管。 13、组织协调实施金融突发事件应急工作，会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动，整顿和规范全县金融市场秩序；组织协调有关部门防范、化解、处置各类地方金融风险，维护金融稳定；协调有关部门依法做好防范和处置非法集资工作；会同有关部门负责金融知识宣传教育，加强金融消费者权益保护工作；负责协调相关部门加强对互联网金融的监管；负责对驻邵金融管理、监管部门和驻邵银行、证券、保险、期货等各类金融机构的联络、协调和指导。 14、完成市委、市政府交办的其他任务。 （二）收支情况：2021年度收、支总计1518.77万元。 （三）本单位内设机构包括：秘书一组、秘书二组、机要室、综合组、行政组、建议提案办理组、政工组、督查室、金融工作组。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 在市委、市政府的坚强领导下，邵东市政府办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以及习近平总书记考察湖南时的重要讲话精神，自觉践行“五个坚持”，坚决做到“五个始终”，全面提升“三服务”水平，圆满完成了全年重点工作及领导交办的各项任务。 三、存在的问题及原因 绩效评价及结果应用环节薄弱。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 下一步应加强检查督促，严格资金绩效管理；加强绩效评价及结果应用。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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