2021年度邵东市外事接待中心部门决算
详细信息
| 公开具体内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目录 第一部分邵东市外事接待中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市外事接待服务中心单位概况 一、 部门职责 负责指导市直各单位、各乡镇(街道、场)、各园区做好重要来宾的接待工作、市主要领导国内公务访问、参观学习、考察以及其他公务活动的联络服务工作;负责上级机关和其它县市区等重要来邵客人接待联络协调服务工作;组织全市接待系统及定点接待单位的业务指导和服务技能培训工作，协助和指导在我市召开或举办重要会议或重要活动的接待服务工作。完成市委、市委办公室领导交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。 （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：市外事接待服务中心单位本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：邵东市外事接待服务中心 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：邵东市外事接待服务中心 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：邵东市外事接待服务中心 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计88.38万元。与上年相比，收支总计各减少7.32万元，减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计88.38万元，其中：财政拨款收入88.38万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计88.38万元，其中：基本支出31.03万元，占35.11%；项目支出57.35万元，占64.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计88.38万元，与上年相比，收支总计各减少7.32万元,减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出88.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.32万元，减少7.65%，主要是因为本年基本支出减少36.10万元，当年绩效奖励没有发放，项目支出增加28.78万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出88.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出81.86万元，占92.62%；社会保障和就业（类）支出5.28万元，占5.97%；卫生健康（类）支出1.24万元，占1.41%. （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为129.56万元，支出决算数为88.38万元，完成年初预算的68.21%，其中： 1、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）行政运行（项）。 年初预算为30.56万元，支出决算为24.51万元，完成年初预算的80.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年绩效奖励没有发放。 2、一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为95万元，支出决算为53.35万元，完成年初预算的57.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制公务接待费支出。 3、一般公共服务支出（类）其他对外联络事务支出（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的主要原因是：从严控制公务接待费支出。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做财政大预算内。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对失业保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金单位负担部分年初做财政大预算内。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗单位负担部分年初做财政大预算内。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出31.03万元，其中：人员经费28万元，占基本支出的90.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费等支出；公用经费3.03万元，占基本支出的9.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为95万元，支出决算为29.07万元，完成预算的30.60%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为95万元，支出决算为29.07万元，完成预算的30.60%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少6.14万元，减少17.44%,减少的主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。 公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车运行维护费支出。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算29.07万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为29.07万元，全年共接待来访团组113个、来宾4736人次，主要是省市领导检查调研、市政府招商及兄弟单位调研发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级没有更新公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，主要是单位没有公车，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下： 2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出3.03万元，比上年决算数减少33.43 万元，降低 91.69%。主要原因是：公务接待费当年与上年核算口径不一致造成的。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0.00万元，单位当年无会议费用；开支培训费8.91万元，用于开展接待业务、服务技能培训，人数250人，内容为接待业务培训；本单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，：授予小微企业合同金额0.00万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金57.35万元，占一般公共预算项目支出总额的64.89%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。 组织对“接待经费”“对外接待联络工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出57.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织对“邵东市外事接待中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出88.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，邵东市外事接待中心管理制度健全，资金使用较合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。 整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。 第四部分 名词解释
一、对外联络事务：反映中国共产党对外联络部门的支出。 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 三、项目支出：指基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告 一、邵东市外事接待中心基本概况 1、部门职责 主要负责组织接待应邀来访和进行公务活动的外宾工作，负责协调有关部门办理出国团（组）或人员的相关手续，负责市接待工作和参与市大型会议的组织接待工作，负责外地邵东市经济发展促进会的创立和联络指导，完成市委、市政府交办的其他工作任务。 2、部门和人员组成 市外事接待中心下设办公室和接待服务中心。人员组成：市委办副主任分管本部门，本部门工作人员为5人。 3、本部门2021年部门预算收支及财务管理情况 2021年财政预算收支总额为129.56万元，2021年实际执行数为88.38万元，完成全年预算任务的68％。2021年年末固定资产为7.72万元，为完成2021年度预算目标任务，我中心制订了一系列相关的财政财务管理制度。 二、本单位整体支出绩效状况 本单位2021年整体绩效目标是：认真贯彻中央、省、市相关精神，完成邵东市委、市政府交办的各项公务招待事项。助力市招商引资各项工作，全力配合市域经济改革转型升级，同时完成市委、市政府交办的其他各项工作。 2021年本单位预算收支执行情况是：全年完成预算收支为88.38万元，完成年度预算的68％，其中完成基本支出为31.03万元，完成项目支出为57.35万元。当年预算基本保证本单位各项工作的全面开展，全年共招待外事公务活动120次，招待人数达3600人次，圆满完成全年的工作任务，得到市委、市政府领导的肯定，同时赢得社会的认可。 三、存在的问题及原因 2021年本单位完成全年预算收支的68％，没有完成当年的预算收支任务。财政预算的主要问题是：预算不够全面、精准，预算仍是一个粗放式的预算，同时，预算绩效评价体系有待进一步提高。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 一是建立科学、精准的财政预算体系，保证单位各项政策性支出及时到位，保证预算收支的严肃性和规范性。二是建立科学全面的绩效评价体系，保证财政资金发挥最大的效益。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
- 详细信息
- 基本信息