2021年度邵东市司法局部门决算
详细信息
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目录 第一部分单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市司法局单位概况 一、 部门职责 （保密) 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设:(保密） （二）决算单位构成。单位2021年部门决算汇总公开单位构成只包括邵东市司法局单位本级，无二级机构决算。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：邵东市司法局 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：邵东市司法局 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：邵东市司法局 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计1228.28万元。与上年相比，收支总计各减少43.46万元，下降3.42%，主要是因为本年使用上年的结转结余资金，年本结转结余减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计1173.57万元，其中：财政拨款收入1167.37万元，占99.47%；其他收入6.2万元，占0.53%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计1200.12万元，其中：基本支出1088.6万元，占90.71%；项目支出111.52万元，占9.29%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计1167.37万元，与上年相比，收支总计各减少8.81万元,下降0.75%，与上年基本持平。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1167.37万元，占本年支出合计的97.27%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少8.81万元，下降0.75%，与上年基本持平。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出1167.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1044.76万元，占89.5%；社会保障和就业支出（类）支出100.92万元，占8.65%;卫生健康支出（类）支出21.69万元，占1.86%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为906.06万元，支出决算数为1167.37万元，完成年初预算的128.84%，其中： 1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。 年初预算为682.46万元，支出决算为696.64万元，完成年初预算的102.08%，决算数与年初预算数基本持平。 2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为223.6万元，支出决算为348.12万元，完成年初预算的155.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加重大矛盾调处、社区矫正、办案业务及装备经费。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为94.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费年初做在财政大预算内。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费年初做在财政大预算内。 5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，0决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加老干部生活补助。 6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为21.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保缴费年初做在财政大预算内。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.86万元，其中：人员经费893.35万元，占基本支出的84.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费162.5万元，占基本支出的15.39%，办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.39万元，完成预算的92.38%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无因公出国（境）费预算数及支出数。 公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.8%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，与上年相比增加0.48万元，增长34.88%,增长的主要原因是上级专项工作检查较上年增多。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年一致，本年度和上年度均无公务用车购置费预算数及支出数。 公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为5.55万元，完成预算的185%，决算数大于预算数的主要原因是因车辆老化，3万元的预算无法满足公车运行的需要，与上年相比增加2.6万元，增长88.08%,增长的主要原因是车辆使用年限太长，维修费增多。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占24.9%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.55万元，占75.1%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组18个、来宾196人次，主要是上级专项工作检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.55万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.55万元，主要是车辆油料费、维修费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度本单位无政府性基金收支及结转结余。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出162.50万元，比上年决算数增加48.55 万元，增长42.61%。主要原因是：差旅费开支增多。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费2.86万元，用于召开司法行政工作会议，人数500人，内容为安排司法行政工作；开支培训费3.79万元，用于开展行政执法培训，人数3200人，内容为行政执法培训。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额12.48万元，其中：政府采购货物支出12.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工因无工程采购和服务采购，故此两项未授予中小企业合同金额。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7 个，共涉及资金223.6万元。 组织对办案业务及装备费、法律顾问费、法律援助经费、行政诉讼等专项业务经费、行政执法换证考试、社区矫正经费、重大矛盾调处中心经费等7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出223.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织对社区矫正股、法律援助中心、重大矛盾调处中心、行政复议与应诉股等7个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出223.6万元，政府性基金预算支出0万元。 组织对“邵东市司法局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,167.37 万元，政府性基金预算支出0万元。 整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件” 第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 司法（款）：反映司法行政事务支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 司法：反映司法行政事务支出；监狱和强制隔离戒毒方面的支出不在此科目反映。 第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）基本概况 1、单位职能（保密）。 2、机构组成（保密）。 2、人员构成。2021年底实有人员73人，其中公务员66人，事业人员7人。2021年度收入1173.57万元，支出1200.12万元。年初结余54.71万元，年末结余28.16万元。年末固定资产原值152.32万元，累计折旧114.86万元，净值37.46万元。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2021年以来，邵东市司法局通过充分调查了解，经局党组认真讨论，形成2021年度司法行政工作计划，并报市人民政府批准实施，认真开展各项工作。 圆满完成了各项工作任务，为全市的安全稳定作出了突出贡献。其中，调解矛盾案件共计2034起，重大矛盾调处110起，排查纠纷789起，预防纠纷196起；2021年累计接收社区矫正人员246名，在册社区矫正人员363人；审查各类规范性文件39件，合同46份；组织了400多人参加全省行政执法人员通用法律知识网络考试，办理了150人左右的行政执法证件，变更执法类别40多个；公共法律服务中心接待来访2800余人次，办理法律援助案件757件，其中刑事案件529件，民事、行政案件228件。 三、存在的问题及原因 预算编制不科学，难以按预算科目执行。例如：扶贫经费没有在年度预算中安排，但是扶贫村帮扶资金纳入了年度考核；年初预算没有安排的绩效考核奖、综治先进奖、文明单位奖，但是按政策必须发放。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 市财政要严格按照预算法的规定，合理划分事权财权，按照工作性质、工作任务等因素合理审核、批复部门预算，按实际工作需要科学安排专项业务经费，避免日常公用经费挤占项目经费。以后我局将按照预算法的有关规定，加强年初预算的编制，尽量按预算科目执行，不挤占项目经费。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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