2021年度邵东市工商业联合会部门决算
详细信息
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目录 第一部分邵东市工商业联合会单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市工商业联合会单位概况 一、 部门职责 （一）参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。 （二）维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。 （三）为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。 （四）组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。 （五）积极做好以扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作；承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。邵东市工商业联合会单位内设机构包括：办公室、工商联基层商会协会服务站。 （二）决算单位构成。邵东市工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市工商业联合会本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门： 邵东市工商业联合会 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 邵东市工商业联合会 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：邵东市工商联 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计163.36万元。与上年相比，收支总计各增加4.38万元，增长2.75%，主要是因为人员增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计163.36万元，其中：财政拨款收入163.36万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计163.36万元，其中：基本支出104.22万元，占63.80%；项目支出59.13万元，占36.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计163.36万元，与上年相比，收支总计各增加5.90万元,增长3.74%，主要是因为人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出163.36万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.90万元，增长3.74%，主要是因为人员增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出163.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出145.41万元，占89.01%；社会保障和就业（类）支出10.7万元，占6.55%;卫生健康（类）支出2.25万元，占1.38%；交通运输（类）支出5万元，占3.06%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为138.69万元，支出决算数为163.36万元，完成年初预算的117.79%，其中： 1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为57.09万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未进行该项资金支付。 2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。 年初预算为81.6万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：未进行该项资金支付。 3、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为54.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。 4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为90.83万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）调整为一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9.41万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。 6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对工伤保险基金的补助单位负担部分年初做在财政大预算内。 7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员春节一次性生活补助。 8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政单位医疗单位负担部分年初做在财政大预算内。 9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加预算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出104.22万元，其中：人员经费92.72万元，占基本支出的88.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费11.51万元，占基本支出的11.04%，主要包括办公费、差旅费、 维修（护）费、 培训费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。 公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，与上年相比减少0.13万元，减少15.37%,减少的主要原因是压缩开支。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平,主要原因是本单位无公务用车。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组9个、来宾62人次，主要是江苏省邵阳商会邵东商务考察、江苏省邵阳商会邵东商洽捐助事宜、市工商联考察执委、邵阳县工商联来学习考察换届、惠州邵东商会交流学习、邵阳工商联走访异地邵阳商会会长父母、邵阳工商联考察执委候选人、惠州邵东商会捐助活动、江苏省湖南邵阳商会前来考察学习发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，邵东市工商联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 本单位2021年度本单位无政府性基金收支。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出11.51万元，比年初预算数增加3.01 万元，增长35.41%。主要原因是：因增人增资，相应公用经费等支出增加。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费10.84万元，用于召开换届动员大会会议，人数230人，内容为换届预备会；总商会第二次代表大会，人数320，内容为换届选举；总商会庆祝建党100周年会，人数108人，内容为企业家党史学习及党史学习；开支培训费0.27万元，用于开展党外干部培训班培训，人数1人，内容为党外干部培训。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金81.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有国有资本经营预算项目开展自评。 组织对“邵东市工商业联合会”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出138.69 万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作完成良好，各项经费支出及时到位，项目实施情况良好。 详见第五部分附件。 第四部分 名词解释
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。 第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告 一、工商联基本概况 工商联的职能是：参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行；维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手；为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展；组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场；积极做好以扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作；承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。 工商联内设股室1个即办公室，另有下属二级机构一个即工商联基层商会协会服务站。现有编制情况：行政编5名、事业编6名。实有人数11名，其中在职的工商联机关行政干部4名、二级机构事业干部3名，退休干部4名。 2021年度财政收支总计均为163.36万元。比上年增加5.9万元，同比增加3.75%。主要原因是预算调整。2021年年末固定资产原值7.03万元，折旧2.97万元，净值4.06万元。主要包括5台电脑、3台空调，设备完好，功能正常。修改完善了工商联财务管理制度，并严格按照制度执行，节约开支、控制成本，确保经费不浪费、单位无债务。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2021年市工商联财政资金预算收入共163.36万元，财政预算拨款收入163.36万元，占比100%；实际支出163.36万元，其中基本支出104.22万元，项目支出59.13万元，基本完成预算。本单位认真贯彻落实省市工商联工作会议精神，紧紧围绕邵阳市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，以服务我市推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨，努力加强和改进新形势下工商联工作，切实加强财务开支预算管理，努力开展相关工作，一是及时传达落实上级的工作部署，按月完成业务工作任务；二是组织指导基层商会协会服务站（县非公经济服务站）开展各项服务工作；三是引导、组织好市内企业开展“万企兴万村”精准扶贫行动，并对开展好的部分企业给予适当的经费补助，有关信息，录入全国台账管理系统，圆满完成市工商联全年度各项工作任务。 市工商联各项工作完成良好，各项经费支出及时到位，项目实施情况良好，预算管理规范，社会效益、经济效益良好，整体支出绩效自评得分94分，为优秀等级。 三、存在的问题及原因 当前影响单位财政资金使用绩效的问题主要是预算的科学性和合理性不够，比如日常业务基本开支，每人预算不到2万，而实际上仅是根据绩效考核发放的个人绩效奖金都不止2万，都不够发放奖金，不能保证财政资金按预算严格开支。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 针对上述问题，建议：一是统一思想认识，加强预算决策的科学性，明显需要支出的专门作出预算，提高预算的准确度；二是认真研究分析，正确把握各项资金的使用范围，确保有关资金按预算科目专款专用，最大发挥各项资金的经济效益、社会效益。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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