2021年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处部门决算
详细信息
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目录 第一部分邵东市佘湖山风景名胜区管理处单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市佘湖山风景 名胜区管理处 单位概况 一、 部门职责 1、负责组织编制景区各详细规划； 2、负责风景区旅游资源的开发利用； 3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理； 4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作；5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源 的违法行为； 6、完成市委、市政府交办的其他工作。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。邵东市佘湖山风景名胜区管理处单位内设机构包括办公室、综合管理股、规划建设股。 （二）决算单位构成。邵东市佘湖山风景名胜区管理处2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市佘湖山风景名胜区管理处本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：邵东市佘湖山风景名胜区管理处 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计193.28万元。与上年相比，收支总计各增加79.67万元，增长70.13%，主要是因为增加人员经费及详规编制经费。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计183.27万元，其中：财政拨款收入173.27万元，占94.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占5.46%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计178.27万元，其中：基本支出81.84万元，占45.91%；项目支出96.43万元，占54.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计173.27万元，与上年相比，收支总计各增加93.25万元,增长116.53%，主要是因为增加人员经费及详规编制经费。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出173.27万元，占本年支出合计的97.2%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加93.25万元，增长116.53%，主要是因为增加人员经费及详规编制经费。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出173.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出27.11万元，占15.64%；社会保障和就业支出9.65万元，占5.57%；卫生健康支出2.25万元，占1.3%；城乡社区支出88.07万元，占50.83%；农林水支出46.19万元，占26.66%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为96.82万元，支出决算数为173.27万元，完成年初预算的178.96%，其中： 1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为27.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有列入部门预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为9.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为 0万元，支出决算为0.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度失业保险缴费年初做在财政大预算内。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。 6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为6.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列入部门预算。 7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为73.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初未列入部门预算。 10、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项） 年初预算为44.52万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 11、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为8.3万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数 的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为36.19万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 13、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项） 年初预算为44万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排在农林水支出，后调整到城乡社区支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出81.84万元，其中：人员经费67.99万元，占基本支出的83.08%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费13.85元，占基本支出的16.92%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。 公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.1万元，完成预算的20%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出，与上年相比增加0.1万元，增长的主要原因是去年没有公务招待费支出。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年数持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数①与年初预算数相同，②与上年数相同。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算为0.1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.1万元，全年共接待来访团组1个、来宾9人次，主要是全省景区质量管理评估工作检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度邵东市佘湖山风景名胜区管理处没有政府性基金收支及结转结余。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出13.84万元，比年初预算数增加5.54万元，增长66.75%。主要原因是：机关运行经费预算不足。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0.07万元，用于召开省自然保护地协会第一届会员代表大会第一次理事会会议，人数1人，内容为省自然保护地协会第一届会员代表大会第一次理事会；开支培训费0.29万元，用于开展职工网络业务培训，人数8人，内容为单位职工业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金44 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。 组织0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织对邵东市佘湖山风景名胜区管理处开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出96.82万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年单位在资金管理方面严格遵循财务管理制度，做到专项资金专款专用原则；在资金使用方面强化资金使用效益，将有限的资金发挥最大的效益。全年资金支出基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经单位认真自评，2021年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 邵东市财政支出项目绩效自评表1 金额单位：万元
邵东市财政支出项目绩效自评表2 金额单位：万元
（3）部门评价项目绩效评价结果。 根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门无部门评价项目绩效评价。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 农林水支出（类）：是指政府农林水事务支出，包括农业农村，林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴的支出。 城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。 第五部分 附件 2021年度部门整体支出绩效评价报告 一、部门概况： （一）、部门职能职责概述： 1、负责组织编制景区各详细规划； 2、负责风景区旅游资源的开发利用； 3、负责风景区公共基础设施和服务设施的建设、维护管理； 4、监督各景区园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等管护工作； 5、保护风景区旅游资源，会同有关部门依法查处破坏风景区旅游资源的违法行为； 6、完成市委、市政府交办的其他工作。 （二）、部门组织机构及人员情况：本单位内设机构包括：办公室、综合管理股、规划建设股。单位编制人员8人，实有人数8人。 （三）、部门2021年度重点工作计划： 2021年年初，我单位制订了工作计划，对2021年的工作进行了针对性的部署，明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2021年资金使用合理、合规、合法。 （四）、部门整体收入支出规模、使用方向： 本年收入合计183.27万元，其中：财政拨款收入173.27万元，占94.54%；其他收入10万元，占5.46%。 本年支出合计178.27万元，其中：基本支出81.84万元，占45.91%；项目支出96.43万元，占54.09%。年初结余10.01万元，年末结余15.01万元。 二、单位整体支出绩效状况： （一）、项目资金管理情况： 1、加强财务管理，严格财务审批。本单位加强财务管理，实行单位一支笔审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，杜绝违规违法现象出现。 2、持续抓好“三公经费”，控制管理。把好“三公经费”支出的审核、审批关，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。 （二）、项目绩效情况分析 2021年，我单位做好以下几点：一、根据中央环保督查提出的问题对风景区公共基础设施和服务设施进行安全排查，对景区内存在安全隐患的地方进行专项治理，使景区内的园林绿化、景观容貌、环境卫生、道路交通等各方面得到改善，完善乡村旅游基础设施建设；确保游客的安全；二、做好景区基础设施的日常维护工及宣传工作，通过广告、电视、报刊等方式进行宣传，打开景区的知名度，优化景区旅游环境，提升了景区的整体形象，促进当地经济发展。 三、存在的问题及原因 为了更好的利用当地的地理优势，发展当地旅游业，我单位曾经想投入更多资金用于景区基础设施建设，打造景区亮点，增加景区内的游乐设施，吸引更多游客。但因当前财政财力有限无法实现。我们向领导建议，是否可以争取一些有志之士回来投资，为建设美好家乡出一份力。 四、2021年总体评价情况： 2021年，本单位对部门整体支出开展了绩效评价。在资金管理方面严格遵循财务管理制度，做到专项资金专款专用原则；在资金使用方面强化资金使用效益，将有限的资金发挥最大的效益。全年资金支出基本符合政策要求，合理合法，使用有效，管理规范。今年的工作在全体干部职工的共同努力下，达到了年初预算绩效目标，完成全年各项工作任务，较好地履行单位职责。经我单位认真自评，2021年度评价得分92分，绩效评价等级为优秀。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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