2021年度邵东市公路超限检测站部门决算
详细信息
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目录 第一部分邵东市公路超限检测站概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市公路超限检测站 单位概况 一、部门职责 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规和政策;依法对公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;法律、法规规定的其他职责。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、政工股、安机股、财务审计股、执法大队四个大队、法规股。 （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市公路超限检测站单位本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门：邵东市公路超限检测站 公开05表 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：邵东市公路超限检测站 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门： 邵东市公路超限检测站 公开08表 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计987.85万元。与上年相比，收支总计各增加97.22万元，增长10.92%，主要是因为本年度项目支出安排有所增加。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计846.43万元，其中：财政拨款收入818.93万元，占96.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.50万元，占3.25%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计846.43万元，其中：基本支出585.81万元，占69.21%；项目支出260.63万元，占30.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计818.93万元，与上年相比，收支总计各增加210.10万元,增长34.51%，主要是交通运输事业发展专项资金等项目支出安排增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出818.93万元，占本年支出合计的96.75%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加210.10万元，增长34.51%，主要是交通运输事业发展专项资金等项目支出安排增加。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出818.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出57.61万元，占7.03%；卫生健康（类）支出13.16万元，占1.61%;交通运输（类）支出748.17万元，占91.36%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为403.69万元，支出决算数为818.93万元，完成年初预算的202.86%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为54.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费财政年初做在大预算内。 2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险缴费财政年初做在大预算内。 3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为1.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费财政年初做在大预算内。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加老干部生活补助指标。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为13.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费财政年初做在大预算内。 6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。 年初预算为328.77万元，支出决算为409.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加绩效工资结算资金等指标。 7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为74.92万元，支出决算为338.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加治超工作经费、交通运输事业发展专项资金等指标。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出582.34万元，其中：人员经费480.74万元，占基本支出的82.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费101.60万元，占基本支出的17.45%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为25.11万元，完成预算的96.58%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年一致，与预算数一致。 公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.44万元，增长41.94%,增长的主要原因是联合治超检查有所增加。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年一致，与预算数一致。 公务用车运行维护费支出预算为25万元，支出决算为24.36万元，完成预算的97.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加5.73万元，增长30.76%,增长的主要原因是5辆公务用车里行驶里程均已达数十万公里，车辆严重老化，维护费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.75万元，占2.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算24.36万元，占97.01%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元。 2、公务接待费支出决算为0.75万元，全年共接待来访团组11个、来宾96人次，主要是联合治超检查发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费24.36万元，主要是保养支出、油料消耗、维修支出、保险支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出101.6万元，比年初预算数增加41.5万元，增长69.05%。主要原因是：办公经费、下乡差旅费增加。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.14万元，用于开展继续教育培训，人数39人，内容为事业单位人员继续教育。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目4个，共涉及资金74.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有对政府性基金预算项目开展自评，没有对国有资本经营预算项目开展自评。 组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。 组织对“邵东市公路超限检测站”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出818.93万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位绩效目标明确，推进绩效管理和预算管理相结合，各项制度健全，资产管理安全，资金使用合理合规，产出效果良好，自评得分88分，总体评价结果为良好，详见第五部分附件。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 邵东市财政支出项目绩效自评表1 金额单位：万元
邵东市财政支出项目绩效自评表2 金额单位：万元
邵东市财政支出项目绩效自评表3 金额单位：万元
邵东市财政支出项目绩效自评表4 金额单位：万元
（3）部门评价项目绩效评价结果。 根据《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号），本部门无部门评价项目绩效评价。 第四部分 名词解释
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 文化旅游体育与传媒支出（类）：是指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。 第五部分 附件
邵东市公路超限检测站整体支出绩效 评价报告 一、部门（单位）基本概况 1、职能职责 宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规和政策;依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定、查处和纠正违法行为;监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;法律、法规规定的其他职责。 2、机构设置 我单位内设股室9个：办公室、政工股、安机股、财务审计股、执法大队四个大队、法规股。 在职职工40人，临聘人员1人。 3、2021年度财政拨款收、支总计818.93万元，其中社会保障和就业支出57.61万元，卫生健康支出13.16万元，交通运输支出748.17万元。 财政拨款基本支出582.34万元，其中人员经费480.74万元，公用经费101.60万元；项目支出236.59万元，其中服装购置费4.92万元，临聘人员经费10.70万元，检测系统运行费11.80万元，联合治超64.41万元，不停车精检系统建设144.76万元。 4、截止2021年底单位固定资产原值826.84万元，在用固定资产总额826.84万元，其中房屋构筑物171.20万元，通用设备138.62万元，专用设备509.86万元，家具用具7.17万元。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 1、预算绩效管理开展情况 2021年，我站积极开展预算绩效管理工作，努力推动部门强化预算绩效管理责任意识，提高财政资金使用效益，绩效评价管理机制不断完善，在实践中不断探索、完善和改进预算绩效管理工作，积极稳妥推进全过程预算绩效管理；强化绩效管理理念，不断增强各部门绩效意识，推进绩效管理和预算管理相结合；积极推进项目绩效自评。 2、绩效目标 推进治超联合执法常态化制度化工作，规范执法，强化监督，提高效能，为竞技社会发展和人民群众出行提供安全高效的服务保证；强化协作，杜绝超限超载违法行为，巩固治超成果，将超限率控制在1%以下。 认真贯彻落实省市联合治超工作会议精神,继续加强依法治超,推进治超联合执法常态化制度化工作；超额完成非税收入任务，高效高质完成征收工作；利用治超信息平台，与不停车检测精检系统和省市治超信息平台连接，实现了治超工作的信息化；联合交警、运管等多个部门联合治超，严格控制超限率，基本完成了2021年绩效目标。 三、存在的问题及原因 当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因： 1、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。 2、单位财务人员业务能力有待进一步加强，财务人员业务水平限制对本单位财政资金使用绩效产生了影响。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 1、注重预算绩效管理结果。实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。 2、建议加强财务人员业务能力的培训学习，来提高财政资金使用绩效。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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