2021年度邵东市道路运输服务中心部门决算
详细信息
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目录 第一部分邵东市道路运输服务中心单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 邵东市道路运输服务中心 单位概况 一、 部门职责 （一）职能职责 1、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。 2、拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。 3、负责管理全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。 4、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。 5、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。 6、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。 7、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。 8、负责全市道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。 9、会同有关部门拟定全市物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。 10、承办市政府和市交通运输局交办的其它事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。邵东市道路运输服务中心单位内设机构包括：办公室、财务股（证卡发放室）、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股、邵东市道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东市道路运输稽查大队、邵东市农村客运管理办公室、邵东市物流监管大队、邵东市维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。 （二）决算单位构成。邵东市道路运输服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市道路运输服务中心单位本级。 第二部分 部门决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：邵东市道路运输服务中心 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门： 邵东市道路运输服务中心 公开07表 单位：万元
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 部门：邵东市道路运输服务中心 单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计2342.22万元。与上年相比，收支总计各减少1000.31万元，减少29.93%，主要是因为2020年发放了省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计2342.22万元，其中：财政拨款收入2342.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计2342.22万元，其中：基本支出1608.96万元，占68.69%；项目支出733.27万元，占31.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计2342.22万元，与上年相比，收支总计各减少1000.31万元，减少29.93%，主要是因为2020年发放了省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2342.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.41万元，减少29.72%，主要是因为2020年发放了省级资金成品油价格改革对交通运输的补贴。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出2342.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.5万元，占0.15%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业支出240.11万元，占10.25%；卫生健康支出53.83万元，占2.3%；节能环保支出10.34万元，占 0.44 %；交通运输支出2034.44万元，占86.86%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1713.85万元，支出决算数为2342.22万元，完成年初预算的136.66%，其中： 1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加部门预算。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为220.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度养老保险缴费年初做在财政大预算内。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。 年初预算为1.79万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的210%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为4.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度失业保险缴费年初做在财政大预算内。 5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。 年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度工伤保险缴费年初做在财政大预算内。 6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为8.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的老干部生活补助。 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。 年初预算为0万元，支出决算为53.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度医疗保险缴费年初做在财政大预算内。 8、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为10.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加汽车维修环保整治经费预算。 9、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）。 年初预算为1061.19万元，支出决算为1311.51万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加津贴补贴及绩效工资、增人增资等。 10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。 年初预算为214.5万元，支出决算为623.52万元，完成年初预算的290.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有一部分资金年初预算在公路运输管理中，后调整到一般行政管理事务。 11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。 年初预算为438.16万元，支出决算为99.41元，完成年初预算的22.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：有一部分资金年初预算在公路运输管理中，后调整到一般行政管理事务。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1608.96万元，其中：人员经费1448.07万元，占基本支出的90%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费160.89万元，占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为33.56万元，完成预算的100.18%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，与上年数持平。 公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数与上年数持平。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，与上年数持平。 公务用车运行维护费支出预算为33万元，支出决算为33.56万元，完成预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限长，造成车辆油耗大、维修费高。与上年相比减少4.74万元，减少12.38%,减少的主要原因是车辆使用年限长，造成车辆油耗大、维修费高。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33.56万元，占100%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33.56万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费33.56万元，主要是油料费、修理费、车辆保险支出等，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度邵东市道路运输服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出160.89万元，比年初预算数减少53.61万元，降低24.99%。主要原因是：厉行节约，严控支出。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.47万元，用于开展单位职工网络业务培训，人数126人，内容为单位职工网络业务培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额20.76万元，其中：政府采购货物支出20.76 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金438.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，故无政府性基金预算项目绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，故无国有资本经营预算项目绩效自评。 组织对“专项工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出260万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算安排“专项工作经费”260万元，主要用于专项执法，预算执行率达到100%。资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象。所有支出基本上落实到项目，确实做到专款专用。单位组织工作人员认真执法，减少道路运输安全隐患，完成全年非税收入任务。基本达到年初预期目标， 确保了全市道路运输市场的安全、和谐、稳定、健康发展。 组织对邵东市道路运输服务中心等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1713.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年在领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，我单位通过开展道路运输行业新冠疫情防控工作、安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全市道路运输安全生产形势的稳定，维护了道路运输市场秩序，有效防范和遏制重特大交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，绩效目标工作运行良好，达到了既定的绩效目标，全年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度评价得分91分，绩效评价等级为优秀。 整体支出绩效评价情况详见“第五部分 附件”。 （2）部门决算中项目绩效自评结果。 2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表1 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表2
金额单位：万元 2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表3 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表4 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表5 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表6 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表7 金额单位：万元
2021年度邵东市财政支出项目绩效自评表8 金额单位：万元
（3）部门评价项目绩效评价结果。 “专项工作经费”项目的绩效评价报告详见“第五部分 附件” 第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。包括人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、民族事务等。 交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、邮政业支出、车辆购置税支出、其他交通运输支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。 第五部分 附件
2021年度邵东市道路运输服务中心 专项工作经费项目评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 1.项目名称：专项工作经费 2. 项目立项依据：《中华人民共和国道路运输管理条例》和《湖南省道路运输条例》、《湖南省城市公共客运管理办法》。 3. 项目职能： （1）、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。 （2）、拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。 (3）、负责管理全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。 (4)、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。 (5)、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。 (6)、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。 (7)、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。 (8)、负责全市道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。 (9)、会同有关部门拟定全市物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。 (10)、承办市政府和市交通运输局交办的其它事项。 二、项目的绩效目标 该项目为专项工作经费，主要用于开展“打非治违”、“顽瘴痼疾”整治工作，严厉整治城市客运市场；强化道路运输安全生产管理工作，开展安全生产隐患清零工作；机动维修市场、驾培市场行业管理、源头治超、环保整治蓝天碧水这些一系列的专项整治工作。 三、项目资金的管理和使用情况 本年度安排专项工作经费260万元到位及时，资金到位率100%。我单位严格按照财务管理制度，严把支出关。所有支出必须由单位负责人和分管财务的领导签字审批，按照资金项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，防止弄虚作假，虚报支出现象的发生，从而确保项目资金使用安全。。 三、项目绩效情况 1、制订了道路运输疫情应急预案，做好疫情防控期间道路运输保障工作，对运输企业、客运站、维修企业和驾校开展防疫检查，同时每天安排两名工作人员坚守高速公路出站口，协助其他部门对来往车辆人员进行核酸检测。 2、协同有关部门进行“打非治违”、“顽瘴痼疾”整治工作，严厉整治城市客运市场，共出动执法车95台次，参与执法人员216人，共办理案件8起。 3、强化道路运输安全生产管理工作，加强对机动维修市场、道路运输企业的管理。每月对机动维修市场、道路运输企业进行一次安全督查，发现有安全隐患，及时下达安全隐患整改通知书。召开关于加强道路运输行业安全会议，提高他们的安全意识，同时加强对机动车驾驶员的培训，提高他们的业务水平，尽量在源头减少安全事故的发生。 四、问题建议和说明 (一)存在的问题。 近年来，我市加大交通基础设施建设，随之交通运输管理加强，机动维修市场、驾培市场行业管理、源头治超工作、环保整治蓝天碧水等一系列的专项整治工作需要投入大量的人力物力，由此产生的费用无法保障。 (二)相关建议。 望政府和财政部门根据单位的实际情况增加适当的经费，满足单位的工作需要，使我单位各项工作得以顺利开展。 五、总体评价情况： 2021年，单位全体干部职工按照年初确定的道路运输各项目标工作任务，强化措施，狠抓落实，较好的完成了全年道路运输工作任务，确保了全市道路运输市场的安全、和谐、稳定、健康发展。维护好道路运输秩序，维护好道路运输有关各方当事人的合法权，项目绩效目标工作运行良好。经我单位认真自评，2021年度专项工作经费项目评价得分97分，绩效评价等级为优秀。 2021年度部门整体支出绩效评价报告 进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2021年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》，结合我单位的具体情况，认真组织开展了2021年度部门绩效评价工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下： 一、单位基本概况 （一）、单位的职能职责 1、贯彻执行国家、省、市和交通主管部门有关道路运输管理的方针政策，依据《中华人民共和国道路运输条例》和《湖南省道路运输条例》及主管部门授权，负责具体实施道路运输管理工作。 2、拟定全市道路运输行业发展规划并组织实施；负责道路运输行业的统筹、协调、监督、服务工作。 3、负责管理全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输辅助性业务，并进行年度审验；负责机动车车辆技术管理、国际道路运输经营管理。 4、负责把好道路运输市场准入关、营运车辆技术状况关、从业人员资格关，搞好道路运输安全源头管理，监督道路运输经营者做好运输安全工作。 5、负责监督检查道路运输经营者的经营活动和服务质量，对道路违法经营者依法进行处罚；对道路运输企业和其他道路运输经营户进行分类指导，调处道路运输纠纷，维护道路运输秩序，维护道路运输有关各方当事人的合法权益。 6、负责监督检查道路运输经营者的价格实施情况，提出价格调整意见，配合物价部门调处价格纠纷。 7、负责组织协调重点物资、大宗货物的运输工作，促进地区之间、运输企业之间的联营、联运，做好战备、防汛、抢险、救灾物资的运输组织工作。 8、负责全市道路运输行业的生产经营等主要经济技术指标的统计和上报工作；负责道路运输行业节能减排工作。 9、会同有关部门拟定全市物流业发展战略和规划，对物流业进行规范化管理，促进现代物流的形成和发展。 10、承办市政府和市交通运输局交办的其它事项。 （二）单位组织机构及人员情况： 本单位内设机构包括：办公室、财务股（证卡发放室）、政工监察室、法规股、安全保卫股、运务股、维修管理办公室、驾培管理办公室、处罚室、物流发展规划股、物流信息统计股、分别是邵东市道路运输管理所驻客运站管理办公室、邵东市道路运输稽查大队、邵东市农村客运管理办公室、邵东市物流监管大队、邵东市维修驾培监管大队、两市塘道路运输管理站、牛马司道路运输管理站、廉桥道路运输管理站、仙槎桥道路运输管理站、棠下桥道路运输管理站、佘田桥道路运输管理站、流光岭道路运输管理站、灵官殿道路运输管理站。 单位编制人员165人，实有人数173人。 （三）单位2021年度重点工作计划： 2021年年初，我单位制订了工作计划，对2021年的工作进行了针对性的部署，明确资金使用方向，制订了相关财务管理制度，确保各项业务经费不超出预算，确保2021年资金使用合理、合规、合法。 二、单位整体支出绩效情况： （一）、部门整体支出绩效目标 1.开展“安全生产专项整治三年行动计划”等工作，保障全市道路运输行业安全生产形势持续向好。 2.道路运输从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证发放、考核、换发、补办、转籍。 3.道路运输违法违规从业人员“黑名单”管理。 4.建立“打非治违”长效机制，促进道路运输行业健康稳定发展。 5.依法依规对物流行业进行管理，确保物流行业健康稳定发展。 （二）、单位整体收入支出规模、使用方向： 1、年初预算收支情况 2021年收入预算1713.85万元，其中，一般公共预算拨款1713.85万元，占100%。支出预算1713.85万元，其中基本支出1275.69万元，项目支出438.16万元。 2、预算执行情况 2021年单位支出决算2342.22万元，其中基本支出1608.95万元，项目支出733.27万元。 （三）、整体支出绩效情况 各项工作均按照年初工作计划有序开展，实际实施情况与目标无差异。为保障和促进全市道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行政执法工作，依法查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序。重点完成了以下几个方面工作： 2.强化部门联动，注重协同配合，加强信息共享，会同公安、市场监管等部门加大非法营运查处力度，全面清查道路运输市场“黑企业”“黑站点”“黑车”。同时，完善非法营运举报查处机制，对乘客举报的、相关部门抄送的、执法检查过程发现的非法营运行为，一查到底、从重处理。全年共开展打击非法违法生产经营、治理纠正违规违章行为工作100天。 3.根据《交通运输部办公厅关于印发<道路运输达标车辆核查工作规范>的通知》（交运办〔2021〕4号）文件要求，已对申请从事道路旅客运输经营的M2类、M3类中的B级和Ⅲ级载客汽车，M1类载客汽车(以下称乘用车)的达标核查工作，以及申请从事道路货物运输经营的N1类、N2类、N3类载货汽车，N2类、N3类牵引车辆(以下称牵引车辆)，O3类、O4类挂车开展达标核查工作。 4.按要求组织实施安全生产检查工作12次，对全市道路运输行业开展隐患排查，有隐患的地方督促其整改，减少、避免营运车辆行车事故的发生率， 5.为维护全市道路运输市场秩序，维护道路运输经营者的合法权益，保障人民群众的生命财产安全，我单位结合行业特点积极开展好2021年“打非治违”工作。 6.认真落实安全生产专项整治三年行动中的集中攻坚年各项工作任务，对照“9项重点、6项难点”任务清单全力推进各项工作，对所有监管行业进行安全生产隐患排查。 三、整体支出绩效中存在的问题及改进的措施。 （一）、存在的问题： 1.道路运输新业态不断涌现，非法违法行为难以根治。出现了部分私家车打着顺风车的幌子，通过网络平台、社交软件和电话约车等方式，从事非法营运的现象，因非法营运“顺风车”的服务、价格及经营方式乘客比较认可，管理部门在执法检查时，乘客不配合调查取证，故意隐瞒事实，给查处工作带来了极大困难，查处难度大。 2.2021年，我单位持续开展“打非治违”、“顽瘴痼疾”整治工作，严厉整治城市客运市场；强化道路运输安全生产管理工作，开展安全生产隐患清零工作，以及机动维修市场、驾培市场行业管理、源头治超工作、环保整治蓝天碧水这些一系列的专项整治工作，需要投入大量的人力物力，由此产生的费用无法保障。 3、道路运输企业安全生产主体责任履行不到位。近年来，随着道路旅客运输行业转型升级以及新冠肺炎疫情影响，传统客运企业业务量不断下降，经济效益明显下滑，导致部分企业安全生产投入不足，企业安全生产主体责任得不到有效落实。 （二）改进的具体措施 1.压实责任，毫不放松抓好常态化道路运输疫情防控。按照政府及交通运输主管部门关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的安排部署，密切关注全国、全省疫情发展变化情况，按照“外防输入，内防反弹”的总体要求，落实疫情防控各项措施，坚决遏制疫情通过交通运输工具和场站传播，常态化做好道路运输行业疫情防控工作。 2.减政便民，积极推进和提升运管系统“放管服”改革。加强事中事后监管，最大限度地开展便民服务、优化行政审批、精简办事程序，切实提高办事效率，让群众少跑腿、好办事。不断提升公共服务水平和群众满意度，为道路运输企业提供更加优质高效的服务。 3.精准发力，持续深入开展“打非治违”。坚定工作目标，巩固打“非”治理成果，找准难点、重点、对非法经营的组织者、屡教不改的“钉子户”，整合有限的执法资源，重点整治，进一步规范道路运输市场秩序，全面提高道路运输监管能力和服务水平。 四、总体评价情况： 2021年，在领导的高度重视和全体干部职工的共同努力下，我单位通过开展道路运输行业新冠疫情防控工作、安全生产监督检查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全市道路运输安全生产形势的稳定，维护了道路运输市场秩序，有效防范和遏制重特大交通事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，绩效目标工作运行良好，达到了既定的绩效目标，全年目标计划如期完成。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2021年度评价得分91分，绩效评价等级为优秀。 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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