2021年度邵东市退役军人事务局部门决算
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目录 第一部分邵东市退役军人事务局单位概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分2021年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况 九、机关运行经费支出说明 十、一般性支出情况说明 十一、政府采购支出说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、2021年度预算绩效情况说明 第四部分名词解释 第五部分附件 第一部分 单位概况 一、 部门职责 （一）贯彻执行党和国家、省委省政府、邵阳市委市政府、邵东市委市政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施； （二）褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向； （三）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作； （四）组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定等； （五）组织指导全市拥军优属工作，负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置。邵东市退役军人事务局内设5个股室，办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股。下设三个二级机构，分别是：邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院、邵东市军队离休退休干部休养所。 （二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市退役军人事务局单位本级以及邵东市退役军人服务中心、邵东市光荣院。 第二部分 部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 2021年度收、支总计14008.62万元。与上年相比，收支总计各减少170.6万元，减少1.2%，主要是退役安置资金收支减少。 二、收入决算情况说明 2021年度收入合计13985.69万元，其中：财政拨款收入13916.89万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入68.8万元，0.5占%。 三、支出决算情况说明 2021年度支出合计13946.16万元，其中：基本支出302.37万元，占2.17%；项目支出13643.80万元，占97.83%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021年度财政拨款收、支总计13919.04万元，与上年相比，收支总计各减少239.28万元,减少1.7%，主要是因为退役安置资金收支减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出13919.04万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.13万元，增长减少1.7%，主要是因为退役安置资金收支减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出13919.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）13096.63万元，占比94.09%；卫生健康支出（类）822.41万元，占比5.91%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为330.35万元，支出决算数为13919.04万元，完成年初预算的421.34%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业养老保险缴费支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为30.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险不纳入年初预算，后期直接下发指标数。 2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为29.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项） 年初预算为0万元，支出决算为7.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项） 年初预算为0万元，支出决算为232.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为10149.37元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项） 年初预算为0万元，支出决算为651.28元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项） 年初预算为0万元，支出决算为626万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员管理机构（项） 年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项） 年初预算为0万元，支出决算为475.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为462万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险年初不纳入预算，后期直接下发指标数。 12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项） 年初预算为162.44万元，支出决算为261.9万元，完成年初预算的191.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于工作进度的原因，2020年的部分经费支出发生在2021年。 13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为106.62万元，支出决算为91.04万元，完成年初预算数85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。 14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项） 年初预算为64万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算数99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：例行节约。 15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障缴费不纳入预算，后期直接下发指标。 16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初不纳入预算，后期直接下发指标。 17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项） 年初预算为0万元，支出决算为815.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金为上级资金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出300.24万元，其中：人员经费258.69万元，占基本支出的86.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费41.55万元，占基本支出的13.84%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.44万元，支出决算为0.84万元，完成预算的34.43%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。 公务接待费支出预算为2.44万元，支出决算为0.84万元，完成预算的34.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分支出发生在下一年度，与上年相比减少1.45万元，减少63.31%,减少的主要原因是部分支出发生在下一年度。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 2、公务接待费支出决算为0.84万元，全年共接待来访团组9个、来宾51人次，主要是：1、邵阳市局对我市退役军人走访慰问、考察调研等工作。2、绥宁县退役军人事务局来我市调研学习期间发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2021年度本单位无政府性基金收支及结余。 九、机关运行经费支出说明 本部门2021年度机关运行经费支出41.55万元，比年上年决算数减少28.8 万元，降低40.94%。主要原因是：厉行节约。 十、一般性支出情况说明 2021年本部门开支会议费0万元。开支培训费0万元。 十一、政府采购支出说明 本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。 十二、国有资产占用情况说明 截至2021年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 十三、2021年度预算绩效情况说明 （1）绩效管理评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金168万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“政治文化环境建设经费”“退役军人事业费”“双拥模范城创建工作经费”“带安置卡士兵招考经费”“信访维稳经费”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来，各项目基本实现年初编制预算绩效目标，对各项工作计划进行了细化，量化，各项经费预期目标均已完成，达到预期效果。 组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出333.05万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2021年我单位年初制定本年工作计划，并对各项工作计划进行了细化，量化，各项经费预期目标均已完成，达到预期效果。 2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分 附件” （2）部门评价项目绩效评价结果。 本单位财政项目5个，分别是“政治文化环境建设经费”“退役军人事业费”“双拥模范城创建工作经费”“带安置卡士兵招考经费”“信访维稳经费”，现将“双拥模范创建工作经费”“信访维稳经费”两个项目绩效评价结果公开如下： 邵东市财政支出项目绩效评价表 金额单位：万元
邵东市财政支出项目绩效评价表 金额单位：万元
第四部分 名词解释 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。 卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。 退役安置（款）：反映用于退役军人安置方面的支出。 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。 津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。 奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。 伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。 机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 印刷费：反映单位的印刷费支出。 电费：反映单位的电费支出。 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。 差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。 维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。 会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。 工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。 福利费：反映单位按规定提取的福利费。 其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。 其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。 其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。 办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。 机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件 2021年度邵东市退役军人事务局部门整体支出 绩效评价报告 一、部门（单位）基本概况 我单位主要职能是贯彻执行党和国家、省委省政府、市委市政府、邵东市委政府关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定全市退役军人事务发展规划和政策并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责全市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训、权益维护、优待抚恤、信访稳定、困难帮扶等；组织指导全市拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动。 我单位内设5个股室，下设3个二级机构，分别是办公室、政策法规股、规划财务股、移交安置股、拥军优抚股，二级机构为邵东市退役军人服务中心，光荣院，军休所。2021年人员编制24人，其中行政编制10人，事业编制14人。 2021年度本单位部门预算收入333.05万元，预算支出333.05万元，其中基本支出165.05万元，项目支出168.00万元。决算收入13985.69万元，其中财政收入13916.89万元，占比99.5%；其他收入68.8万，占比0.5%。决算支出13946.16万元，其中基本支出302.37万元，占比2.2%；项目支出13643.80万元，占比97.8%。2021年年末固定资产总额85.80万元，累计折旧37.17万元，净值48.62万元。年初结余22.94万元，年末结余62.46万元。 我单位严格遵守《关于严格规范财政性资金拨付的通知》以及单位内部管理制度，支付各项资金未发生违规问题，大额支出经过局党组研究决定。 二、部门（单位）整体支出绩效状况 2021年我单位年初制定本年工作计划，并对各项工作计划进行了细化，量化，各项经费预期目标均已完成，达到预期效果。整体绩效得分94分，等级为优秀。 （一）经济性 预算配置方面，我单位在职人员控制率较好，三公经费控制率较好。预算执行方面，我单位严格按照预算执行。预算管理方面，我单位管理制度健全，资金使用合规，基础信息完善，预决算信息公开符合相关规定。 （二）效率性和有效性 按时按标准发放各类优抚对象的各项待遇。以退役军人服务体系建设、学习“枫桥经验”和星级创建为抓手，优化服务保障。利用退役士兵返乡欢迎仪式、座谈会、培训会等时机，开展思想政治教育，引导退役不褪色。扎实开展常态化联系退役军人工作，建立“联系-反馈-整改-联系”机制，推动服务保障落地。利用退役士兵返乡欢迎仪式、座谈会、培训会等时机，开展思想政治教育，引导退役不褪色。扎实开展常态化联系退役军人工作，建立“联系-反馈-整改-联系”机制，推动服务保障落地。为困难退役军人解决临时救助、特殊困难救助，开展短期疗养。组织军休人员参加了省军休系统门球比赛、邵阳市军休人员象棋、跳棋比赛，邵东市中老年人“长寿杯”运动会。阳光安置军转干部8人、转业士官61人、带安置卡对象20人、人武学校学员3人。成功举办了全市第二届退役军人“十佳”创业能手评选活动；组织228名自主就业退役士兵开展了为期三天的适应性培训，指导成立了邵东市军创平台。开展八一和春节慰问活动，悬挂光荣牌，为现役立功军人送喜报，开展烈士纪念和褒扬活动，以及完成各项中心工作。 （三）可持续性 我单位工作是可持续的，需要连续进行，在资金安排上需要每年投入。 （四）社会和公众满意度 我单位的各项工作通过全体干部职工的努力，得到了广大退役军人和社会公众的认可，维护了社会稳定，促进 三、存在的问题及原因 1、预算的精准度可进一步加强。 2、政府采购管理有待加强。 3、存在跨期报账，影响预算的执行。 四、提高财政资金绩效的措施与建议 1、精准编报部门年度预算 2、严格执行政府采购规定 3、加强会计基础工作 |
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基本信息
| 所属领域 | 财政预决算 | ||
| 一级事项 | 财政预决算 | 二级事项 | 部门决算 |
| 公开时限 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 公开方式 | 主动 |
| 公开依据 | 《预算法》、《预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程的通知>》、《财政部关于印发<地方政府债务信息公开办法（试行）>的通知》等法律法规和文件规定 | ||
| 公开主体 | 邵东市财政局 | ||
| 公开层级1 | 县级 | 公开渠道和载体 | 政府网站 |
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