目 录

第一部分   简家陇中学2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

 邵东市简家陇镇初级中学2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展；

2.贯彻执行党的教育路线、方针、政策；

3.组织和管理义务教育阶段的常规教学活动；

4.实施义务教育阶段学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

本部门共有内设股室4个：教导室、政教室、总务室、团委。  

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为360人，其中在职135人，离退休225人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数20人，房屋面积41962平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的单位包括：简家陇镇初级中学 、简家陇镇皇帝岭中学、 简家陇镇中心小学、简家陇镇堆头小学、简家陇镇高桥小学、简家陇镇双板桥小学、简家陇镇三都小学、简家陇镇羊家冲小学  简家陇镇亭子观小学、简家陇镇旱冲小学、简家陇镇愚公小学、简家陇镇岸家铺小学、皇帝岭林场双河小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1421.64万元，其中，一般公共预算拨款1421.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本部门为新增部门预算单位，无上年预算数。

（二）支出预算，2022年年初预算数1421.64万元，其中，教育支出1018.46万元，社会保障和就业支出210.93万元、卫生健康支出49.90万元、住房保障支出142.35万元。本部门为新增部门预算单位，无上年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1421.64万元，其中，教育支出1018.46万元，占71.64%；社会保障和就业支出210.93万元，占14.84 %；卫生健康支出49.90万元，占3.51%；住房保障支出142.35万元，占10.02%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1421.64万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，主要是本部门无此项经费预算。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少（增加）0万元，下降（上升）0%。主要是本部门无此项经费预算。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，培训0人，培训费0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年简家陇中学预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1421.64万元，其中：基本支出1421.64万元，项目支出0万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。）

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市简家陇镇初级中学2022年部门预算公开表.xlsx