目 录

第一部分   邵东市黑田铺资东书院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市黑田铺资东书院2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

负责本乡镇辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。

1、研究拟定全镇教育发展战略和教育工作的规定、办法、监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全镇中、小学教育均衡发展。

2、管理和指导全镇教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在中心学校统一领导下，组织全镇中、小学教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3、发挥中小学教师进修培训作用。乡镇中心学校负责制定并实施本乡镇中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4、管理中、小学学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5、负责本乡镇中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并检测全镇教育经费的筹措和使用情况。

6、协助乡镇政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

7、协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。

8、协助乡镇政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。

9、在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。

10、自觉接受县教育局、镇党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有内设股室4个：教学业务室、人教室、核算中心、安全保卫室。   

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为478人，其中在职365人，离退休186人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数33人，房屋面积54928平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市黑田铺镇坝上小学、邵东市黑田铺镇茶天希望小学、邵东市黑田铺镇茶园小学、邵东市黑田铺镇大塘小学、邵东市黑田铺镇方元小学、邵东市黑田铺镇高家铺学校、邵东市黑田铺镇古塘小学、邵东市黑田铺镇光明小学、邵东市黑田铺镇合兴小学、邵东市黑田铺镇初级中学、邵东市黑田铺镇黄桥小学、邵东市黑田铺镇金玉亭小学、邵东市黑田铺镇龙元小学、邵东市黑田铺镇双江小学、邵东市黑田铺镇双泉明德小学、邵东市黑田铺镇双泉初级中学、邵东市黑田铺镇新塘小学、邵东市黑田铺镇兴隆小学、邵东市黑田铺镇玉京小学、邵东市黑田铺镇育才小学、邵东市黑田铺镇圳玄小学、邵东市黑田铺镇中心学校、邵东市黑田铺镇资东书院、邵东市黑田铺镇中心幼儿园、邵东市黑田铺镇乘梧小学。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 3849.67 万元，其中，一般公共预算拨款 3849.67 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元。本部门为新增部门预算单位，无上年预算数。

（二）支出预算，2022年年初预算数 3849.67 万元，其中，教育支出 2767.07 万元，社会保障和就业支出 559.18 万元、卫生健康支出 134.84 万元、住房保障支出 388.58 万元。本部门为新增部门预算单位，无上年预算数。

四、一般公共预算拨款支出预算

   2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 3849.67 万元，其中，教育支出 2767.07 万元，占 71.88  %；社会保障和就业支出 559.18 万元，占 14.53  %；卫生健康支出 134.84 万元，占 3.5  %；住房保障支出 388.58 万元，占 10.09  %。

具体安排情况如下：

    （一）基本支出：2022年年初预算数为 3849.67 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 0 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 0万元，比2021年预算减少（增加） 0 万元，下降（上升） 0 %，主要是本部门无此项经费预算。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 0  万元，其中，公务接待费 0  万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少（增加）  0  万元，下降（上升） 0 %。主要是本部门无此项经费预算。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算   0   万元，拟召开 0 会议，培训  0 人，培训费     0    万元，拟开展  0 培训，人数 0  人，内容为  0 ；拟举办  0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0  万元；办公费   0   万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类  0  万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市黑田铺资东书院部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 3849.67 万元，其中：基本支出 3849.67 万元，项目支出 0 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 0 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市黑田铺资东书院2022年部门预算公开表.xlsx