目 录

第一部分  教育局机关2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市教育局机关2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、全面贯彻党和国家的教育方针、政策和法规。

2、研究制定全市教育发展规划和年度发展计划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，组织、指导、协调全市教育发展规划、年度计划、教育体制改革和办学体制改革的实施。

3、负责全市基础教育(含学前教育)、特殊教育、职业技术教育、校外教育、成人教育，协调、指导全市有关部门的教育工作。

4、主管全市教师和教育行政干部队伍建设工作。

5、统筹管理本部门的教育经费;按有关规定对全市教育基本建设管理；指导全市教育系统内部勤工俭学工作。

6、负责全市各类学校网点布局规划调整工作，学校基建、校舍和校产校具的管理。

（二）机构设置

我单位内设机构有：办公室、基础教育股、教育科学研究所、人事教育股、计划财务股、保卫股、职业教育及成人教育股、民办教育股、基建办、信息中心、教师服务中心、审计股等13个股室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为82人，其中在职82人，离退休94人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数 8人，房屋面积3066平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市教育局机关只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市教育局机关本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数2271.42万元，其中，一般公共预算拨款1807.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入464.05万元。收入较去年增加260.98万元，主要是人员工资的正常增长和项目支出中的由教育局列支的民办及代课教师补助比上年度增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数2271.42万元，其中，一般公共服务3万元，教育支出1977.64万元，社会保障和就业支出153.67万元，卫生健康支出38.23万元，住房保障支出98.88万元。支出较去年增加260.98万元，主要是人员工资的正常增长和项目支出中的由教育局列支的民办及代课教师补助比上年度增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2271.42万元，其中，一般公共服务支出3万元，占0.13%；教育支出1977.64，占87%，卫生健康支出38.23万元，占16.8%，住房保障支出98.88万元，占4.3%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1087.42万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为1184万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：教育基金会工作经费支出6万元，主要用于教育基金会日常工作经费、差旅费等方面；退伍军人公益性岗位补助支出4万元，主要用于安置退伍军人公益岗位工资等方面；财政供养人员系统维护费3万元，主要用于财政供养系统维护方面支出；教研教改经费32万元，主要用于教育科学研究所日常支出及教学研究等方面支出；清理整顿非法办学支出30万元，主要用于民办教育股清理整顿非法办学机构等有关支出；督导评估专项经费30万元，主要用于教育督导室对下属学校督导评估印刷费、差旅费、办公方面开支；教育管理专项经费179万元，主要用于教育局机关对下属学校管理及各类考试试卷费用，招考教师费用等；高考会考费用400万元，主要用于高考及高中学业水平考试工作人员补助及高考监控系统及广播系统设备添置及维修费用；民办及代课教师补助500万元，主要用于发放民办及代课教师补助支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年教育局机关本级共一个单位，行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款93.7万元，比2021年预算增加0.4万元，上升0.4%，主要是人员变化原因，公务员增加2人，事业人员减少2人。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费 万元），因公出国（境）费    0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算18万元，拟召开全市教育行政会议2次（上下学期各一次，500人规模），教师节表彰大会1次（500人规模），高考会考工作会议1次，会议300人，内容为教育工作、双减工作和教师节表彰等；培训费8万元，拟开展新教师入职培训、学校安保人员培训中小学食堂食品安全管理培训、教育事业统计培训及高考会考培训等，培训人数300人，内容为食品安全、教育事业统计、高考会考等；办公费83万元；维修费7.7万元；物业管理费8万元；水费12万元；印刷费118万元；电费18万元；差旅费24万元；劳务费373万元；委托业务费42万元；公务接待费2万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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（六）预算绩效情况

2022年，邵东市教育局机关部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标2271.42万元，其中：基本支出1087.42万元，项目支出1184万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出1184万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：邵东市教育局本级2022年部门预算公开表.xlsx