目录

第一部分   邵东市花鼓戏保护传承中心部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市花鼓戏保护传承中心

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责邵东花鼓戏保护传承、作品创作、演出和理论研究。

2、负责创作演出优秀剧目、舞台艺术，做好“送戏下乡”等文艺宣传工作，参与、协办市、区大型文艺演出活动。

3、负责邵东花鼓戏的研究、挖掘、整理、保护、传承等事务性工作，建立完善邵东花鼓戏艺术档案管理和信息咨询服务系统。

4、负责邵东花鼓戏人才培养工作。

5、协助开展全市非物质文化遗产工作。

6、宣传、推介邵东花鼓戏保护传承工作的成果和经验，协助开展全市文化遗产主题活动和民俗节庆文化等活动。

7、承办市文化旅游体育局交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门共有内设机构6个：行政办公室、戏曲创作部、演出市场部、非遗传承部、财务部、党建活动室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 25 人，其中在职 25人，离退休22 人。大车编制数1 台，实际中巴车1台、舞台车3台。遗属补助人数1人，房屋面积 2200平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市花鼓戏保护传承中心部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数294.7万元，其中，一般公共预算拨款294.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加176.19万元，主要是本单位2022年转为全额拨款预算单位，人员经费预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数294.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出229.31万元，社会保障和就业支出33.48万元，卫生健康支出8.22万元，住房保障支出23.69万元。支出较去年增加176.19万元，主要是本单位2022年转为全额拨款预算单位，人员经费预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算294.7万元，其中，文化旅游体育与传媒支出229.31万元，占77.8%；社会保障和就业支出33.48万元，占11.4%；卫生健康支出8.22万元，占2.8%；住房保障支出23.69万元，占8%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为242.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费30万元，主要用于剧目创作；事业发展专项22万元，主要用于花鼓戏保护传承。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款29.3万元，比2021年预算增加29.3万元，上升100%，主要是本单位原来是差额拨款预算单位，无公用经费预算，2022年转为全额拨款预算单位，增加了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门办公费10.35万元，差旅费6.5万元，电费6万元，公务接待费0.3万元，公务用车运行维护费4万元，劳务费26.95万元，水费1.6万元，物业管理费75万元，印刷费3万元，邮电费0.1万元，其他交通费用4万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2021年12月底，本部门共有公务用车1辆（下乡用中巴车），其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆（其中舞台车3台，有两台正在报废处理），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市花鼓戏保护传承中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标294.7万元，其中：基本支出242.7万元，项目支出52万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出52万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市花鼓戏保护传承中心2022年部门预算公开表.xlsx