目录

　　第一部分   邵东市社会养老保险服务中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（二）机构设置

　　（三）单位基本情况：

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况说明

　　1、收入预算情况说明

　　2、支出预算情况说明

　　四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

　　1、基本支出情况说明

　　2、项目支出情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费情况说明

　　2、“三公”经费预算情况说明

　　3.一般性支出情况说明

　　4、政府采购情况说明

　　5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

　　6、预算绩效情况说明

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费

　　3、财政拨款收入

　　4、事业收入

　　5、其他收入

　　6、上年结转

　　7、一般公共服务支出

　　第二部分附表

　　1.收支总表

　　2.收入总表

　　3.支出总表

　　4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6.部门经济科目支出明细表

　　7.财政拨款收支总表

　　8.一般公共预算支出表

　　9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15.一般公共预算“三公”经费支出表

　　16.政府性基金预算支出表

　　17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19.国有资本经营预算支出表

　　20.财政专户管理资金预算支出表

　　21.专项资金预算汇总表

　　22.项目支出绩效目标表

　　23.整体支出绩效目标表

　　24.政府采购预算表

　　邵东市社会养老险服务中心2022年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　（一）职能职责

　　（1）按照国家对社会保险基金管理的要求，强化社会养老保险基金的管理和运营以及监督基金的储存、增值工作。

　　（2）负责制定和完善全市社会养老保险的各项规章制度和办事流程，加强社会养老保险基础性工作建设。定期或不定期地开展基金自查工作，对社会养老保险基金实施监督检查。

　　（3）负责搞好社会养老保险基金的收支平衡与调度，确保基金支付需要。

　　（4）负责社会养老保险的参保登记、参保人员个账建立与管理、保险关系转移接续、参保退休人员的资格认证以及档案管理等工作。

　　（二）机构设置

　　我部门共有内设部室11个：综合部、财务部、参保登记部、个人账户管理部、退休人员服务部、待遇支付部、职业年金部、风险内控稽核部、被征地农民保障部、窗口服务部、档案室。

　　（三）单位基本情况：

　　本部门编制人数为42人，其中在职 36 人，离退休6人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数0人，房屋面积 0 平方米。

　　二、部门预算单位构成

　　本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市社会养老保险服务中心部门本级。

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数3540.98万元，其中，一般公共预算拨款3540.98万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2853.72万元，主要是基本支出增加108.64万元，因人员工资调整增加工资福利101.94万元，因人员增加商品服务支出增加6.7万元；项目支出增加2745.08万元，主要是增加代发退休同志生活费2740万元，其他项目共增加5.08万元。

　　（二）支出预算，2022年年初预算数3540.98万元，其中，一般公共服务支出0万元，教育支出2057.8万元，社会保障和就业支出1436.79万元，卫生健康支出12万元，住房保障支出34.39万元。支出较去年增加2853.72 万元，主要是基本支出增加108.64万元，因人员工资调整增加工资福利101.94万元，因人员增加商品服务支出增加6.7万元；项目支出增加2745.08万元，主要是增加代发退休同志生活费2740万元，其他项目共增加5.08万元。

　　（二）一般公共预算拨款支出预算

　　2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3540.98万元。其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；教育支出2057.8万元，占58.11%；社会保障和就业支出1436.79万元，占40.58%；卫生健康支出12万元，占0.34%；住房保障支出34.39万元，占0.97%。具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2022年年初预算数为370.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2022年年初预算数为3170万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：  代发中华人民共和国成立初期参加革命工作的退休干部生活补贴支出24万元，主要用于机关保险、企业保险等方面；代发离退休干部工资支出89万元，主要用于按时足额代发离退休干部工资等方面；代发退休同志生活补贴支出2740万元，主要用于离退人员一次性生活补贴等方面；基金管理经费支出170万元，主要用于保障基金管理及社会养老保险基金征缴等方面；机关保险代发资金支出83万元，主要用于发放牛马司子校退休教师37人、焦化厂子校退休教师10人、职教幼教的补贴等方面；失地农民养老保险工作经费支出64万元，主要用于全面启动失地农民养老保险工作，核定全市失地农民约三万人的代缴养老保险工作等方面。

　　五、政府性基金预算支出

　　本部门无政府性基金安排的支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款48.6万元，比2021年预算增加6.7万元，上升15.99%，主要是人员增加。

　　（二）“三公”经费预算

　　2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

　　（三）一般性支出情况：

　　2022年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，培训人，内容为全市养老保险征缴会议，培训费1万元，拟开展培训4人，内容为事业人员继续教育；不举办等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费46.5万元，印刷费3万元，邮电费2万元，差旅费26万元，维修费6万元，劳务费53万元、公务接待费4万元。

　　（四）政府采购情况

　　2022年本部门政府采购预算总额40万元，其中工程类 0万元，货物类40万元，服务类0万元。

　　（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（六）预算绩效情况

　　2022年邵东市社会养老保险服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标3540.98万元，其中：基本支出370.98万元，项目支出3170万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出3170万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

　　七、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

　　6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　附件：邵东市社会保险服务中心2022年部门预算公开表.xlsx