目  录

第一部分  邵东市疾控中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市疾控中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

承担全市传染病、慢性非传染性疾病、性病艾滋病、麻风病、结核病、职业病、地方病等疾病的防治任务；履行食品卫生、公共场所卫生、职业卫生、饮用水卫生、学校卫生、放射卫生等卫生监测职能；担负健康教育、健康促进和儿童免疫规划等工作任务；负责十四项基本公共卫生服务项目中的居民健康档案管理、健康教育管理、健康素养促进、预防接种服务、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等项目的组织实施和业务培训、督查、指导等工作。
   （二）机构设置

内设16个科室：办公室、政工科、质控科、后勤科、财务科、急传科、免疫规划科、慢病科、检验科、性病艾滋病科、门诊、工会办公室、学校卫生与病媒生物防治科、结防科、健康教育与促进科、卫监职防与体检科
 （三）单位基本情况：

本部门编制人数为126人，其中在职 85人，离退休41  人。小车编制数2台，实际2台。遗属补助人数7人，房屋面积5300平方米。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市疾控中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 3191.03 万元，其中，一般公共预算拨款 1691.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税收入0万元，事业单位经营服务收入1500万元。收入较去年增加216.4768万元，主要是抗疫任务繁重，人员编制增加13人，人员经费增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数3191.03万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出128.84万元，卫生健康支出2969.10万元，住房保障支出93.08万元。支出较去年增加216.4768万元，主要是抗疫任务繁重，人员编制增加13人，人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1691.03 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0  %；公共安全支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出128.84万元，占7.62%；卫生健康支出1469.10万元，占86.88%；住房保障支出93.08万元，占5.5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 998.83 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 692.2 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：艾滋病防控示范区建设支出30万元，主要用于艾滋病防治宣传、检测、救治等方面；登革热防控支出24万元，主要用于登革热防控宣传、监测、救治等方面；防疫津贴支出20.2万元，用于从事传染病防控人员补助；慢性病防控示范区建设支出24万元，主要用于慢性病防控宣传、检测、干预等方面；农村饮用水水源水质检测支出64万元，主要用于农村饮用水水源水质采样、检测、设备维护、报告等方面；收费成本支出250万元，主要用于疫苗冷链运输贮存、预防接种服务等方面；万步有约拓展活动支出16万元，主要用于万步有约活动发动、宣传、组织、考核等方面；学生健康因素检测支出24万元，主要用于学生健康因素检测、宣传、干预等方面；预防性健康体检支出80万元，主要用于从业人员预防性健康体检、建档等方面；重大公共卫生服务支出160万元，主要用于公共卫生突发事件的预防、监测、处置等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 101.5 万元，比2021年预算增加8万元，上升 8.55 %，主要是增加疫情防控用车2台。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费 4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门一般性支出预算275.7万元，其中会议费预算12万元，拟召开4次会议，培训300人，内容为儿童免疫规划、传染病防控、慢性病防控；培训费20.5万元，拟开展20次培训，人数3000人次，内容为儿童免疫规划、传染病防控、慢性病防控；拟举办0次等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费22.7万元；差旅费14万元；印刷费44.5万元；水费5万元；电费32万元；物业管理费20万元；咨询费1万元；邮电费3万元；劳务费39万元；维护费41万元；公务用车运行维护费4万元；其它交通费12万元；委托业务费5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额20.7万元，其中工程类0万元，货物类20.7万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备 2 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2022年疾控中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 3191.03 万元，其中：基本支出 998.83 万元，项目支出 2192.20 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 2192.20万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

  附件：2022年疾控中心部门预算公开表.xlsx