目 录

第一部分  邵东市低收入家庭认定中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市低收入家庭认定中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、城乡最低生活保障工作审核、审批将符合条件对象纳入城乡最低生活保障范围，并发放资金。

2、特困人员救助供养工作审核、审批将符合条件对象纳入特困人员救助供养范围，并发放资金。

3、城乡临时救助工作审核、审批符合条件困难家庭，按照相关文件规定，根据家庭困难程度给予适当的临时救助资金。

4、低收入家庭认定指导中，救助申请对象低收入家庭审核认定指导、低收入家庭经济状况信息核对平台建设与日常管理、有关部门信息征集与数据库建设管理、救助申请家庭经济状况信息查询与核对、县(市、区)低收入家庭、最低生活保障对象经济状况信息核对与认定工作检查指导。

（二）机构设置

本单位内设机构包括：办公室、财务统计股、城乡低保股、五保供养股、低收入家庭认证中心5个股室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为15人，其中在职11人，离退休2人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市低收入家庭认定中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市低收入家庭认定中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数210.97万元，其中，一般公共预算拨款210.97万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加50.7272万元，主要是社会保障和就业支出和绩效工资的纳入。

（二）支出预算，2022年年初预算数210.97万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出192.68万元，卫生健康支出4.51万元，住房保障支出13.78万元。支出较去年增加50.7272万元，主要是社会保障和就业、卫生健康和住房保障的纳入。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算210.97万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出192.68万元，占91.33 %；卫生健康支出4.51万元，占2.14 %；住房保障支出13.78万元，占6.53%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为146.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为64万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：差旅费支出15万元，主要用于城乡低保、五保入户督查和核对中心入户调查等方面；办公费支出10万元，主要用于本中心日常办公用品的支出；物业管理费支出3万元，主要用于本中心物业管理等方面；印刷费用支出4万元，主要用于本中心城乡低保、五保宣传资料的印发；会议费支出1.5万元，主要用于乡镇会议开支；培训费支出1万元，主要用于业务培训等；劳务费支出29.5万元；主要用于食堂业务费用等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 210.97 万元，比2021年预算增加 196.97万元，上升 93.36 %，主要是社会保障和就业、卫生健康和住房保障的纳入公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.96万元，其中，公务接待费0.96万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门城乡低保、五保工作项目经费:会议费预算1.5万元，拟召开5会议，培训250人，内容为迎接省、市会议和业务行业单位会议，培训费1万元，拟开展10培训，人数600人，内容为行业业务培训；拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费14.94万元，差旅费15万元，物业管理费3万元，印刷费4万元，劳务费29.5万元，电费3万元，公务接待费0.96万元，邮电费0.60万元，水费1万元 。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类    万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市低收入家庭认定中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标210.97万元，其中：基本支出146.97万元，项目支出64万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出64万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：部门预算公开表(低收入家庭认定中心).xlsx