目 录

第一部分  邵东市公安局交通警察大队部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市公安局交通警察大队部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策；

2、参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置；

3、负责道路巡逻，发现和查处各类交通违法行为；

4、纠正交通违章，负责道理交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；

5、负责交通事故的现场勘查和处理，负责交通事故逃逸案件的侦破工作；

6、负责机动车驾驶员管理工作；

7、负责交通特殊勤务和交和通警卫；

8、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长和外宾车辆行驶安全与畅通；

9、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

（二）机构设置

我部门共有内设股室16个：综合中队、处罚中心、事故中队、车管所、交管中队、科技中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、秩序一中队、秩序二中队、秩序三中队、机动巡逻中队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 103  人，其中在职 103 人，离退休 13 人。小车编制数23 台，实际 27台。遗属补助人数 0人，房屋面积11950平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市公安局交通警察大队部门本级只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市公安局交通警察大队部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数5621.15万元，其中，一般公共预算拨款  5621.15 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0  万元。收入较去年增加141.58 万元，主要是监控系统升级改造预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数5621.15万元，其中，公共安全5318.94万元，社会保障和就业支出151.98万元，卫生健康支出37.71万元，住房保障支出112.53万元。支出较去年增加141.58 万元，主要是监控系统升级改造预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算  5621.15 万元，其中，公共安全5318.94万元，占94.6 %；社会保障和就业支出151.98万元，占2.7 %；卫生健康支出37.71万元，占0.7%；住房保障支出112.53万元，占2 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1443.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为4177.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：标志标牌支出80万元，主要用于标志标牌制作；辅警支出1036.8万元，主要用于辅警工资、社保缴费、伙食费及加班费等；合同制民警支出50万元，主要用于合同制民警工资、社保缴费、伙食费；工本费支出240万元，主要用于印刷费等；监控系统运行维护费支出320万元，主要用于监控系统电费、维修费等；政法保障经费支出260.6万元，主要用于办公、水电、被装购置等；执勤津贴支出210.12万元，主要用于干警执勤津贴的发放；专项执法支出370万元，主要用于执法开支；信息化建设支出1600万元，主要用于监控系统升级改造支出；交通事故救助支出10万元，主要用于交通事故救助。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款202.9万元，比2021年预算减少1.3万元，下降0.64%，2022年机关运行经费预算与2021年相比减少，原因是人员减少。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为81万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费 69万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费69万元），因公出国（境）费 0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0 万元，下降0%。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算10万元，拟召开专项执法会议；培训费10万元，拟开展 交通法律法规培训，人数  324 人，内容为道路交通事故处理、交通法规宣传、交通指挥手势等。办公费160万元，印刷费110.9万元，水费7万元，电费110万元，邮电费13万元，物业管理费10万元，差旅费130万元，维修（护）费70万元，租赁费40万元，会议费10万元，培训费10万元，公务接待费12万元，被装购置费40.6万元，劳务费1156.8万元，委托业务费220万元，公务用车运行维护费69万元，专用材料费420万。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1600万元，其中工程类0万元，货物类 1600万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车27辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 24 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市公安局交通警察大队部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 5621.15 万元，其中：基本支出  1443.63 万元，项目支出 4177.52 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 4177.52 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：部门预算公开表(交警队).xlsx