目录

第一部分  统战部部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

统战部部门2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：保密

（二）机构设置：保密

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 29  人，其中在职 16 人，离退休13  人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数1人，房屋面积 0平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有统战部本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数431.30万元，其中，一般公共预算拨款431.30万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，。收入较去年增加44.75万元，主要是基本支出预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数431.30万元，其中，一般公共服务387.62万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出22.63万元，卫生健康支出5.38万元，住房保障支出15.94万元。支出较去年增加44.75万元，主要是基本支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算431.30万元，其中，一般公共服务支出387.62万元，占89.87 %；公共安全支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出22.63万元，占5.22%；卫生健康支出5.38万元，占1.22%；住房保障支出15.94万元，占3.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为189.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为241.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：侨联工作经费8万元，主要用于侨务工作；非公经济人士综合评价支出2.4万元，主要用于系统录入工资、资料打印等方面；慰问困难统战对象支出4万元。民族宗教专项经费30万元，主要用于民族、宗教工作；宗教团体工作经费20万元，用于宗教团体日常开支；宗教活动场所维修经费20万元，用于维修开支；“四同创建”支出40万元，主要用于四同创建示范点奖补、工作经费等方面；凝心聚力“十四五”经费支出62万元，主要用于示范点建设、党外人士政治引领等方面；统战专项业务经费支出36万元，主要用于各项统战工作支出；少数民族发展资金10万元，用于民族工作开支；伊斯兰教清真寺阿訇生活补助9万元，用于有关人士生活补助。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年统战部本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.50万元，比2021年预算减少4.6万元，下降11.76%，主要是控制基本支出。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算13万元，拟召开4次会议，培训200人，内容为拟召开少数民族运动会筹备会,宗教界人士座谈会，服务十四五经济发展、促进非公经济两个健康发展会议，统战工作领导小组成员单位述职会议；培训费15万元 ，拟开展5次培训，人数为300人，内容为拟培训少数民族经济发展知识、宗教知识，培训非公经济人士服务县域经济发展，培训统战干部学习各项统战知识等；拟举办0等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费68万元，公务接待费3万元，印刷费32万元，差旅费33.8万元，劳务费5.9万元，维修（护）费20万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年统战部部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标431.30万元，其中：基本支出189.90万元，项目支出241.40万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出241.40万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：部门预算公开表(统战部).xlsx