邵东市统计局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，完成国家和地方统计调查任务；承担组织领导和协调全县统计工作；监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（2）制订并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划以及统计调查计划；组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县地方生产总值；对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（3）会同有关部门拟定重大普查计划与方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查，汇总、整理和提供有关方面的统计数据

（二）机构设置

我部门共有内设股室4个：办公室，法规股，工交股，农财股；副科级二级事业单位1个：邵东市综合调查队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为28人，其中在职 28人，离退休13 人。小车编制数 0台，实际0 台。遗属补助人数 3人。房屋面积0平方米。办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市统计局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数417.82万元，其中，一般公共预算拨款417.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加83.61万元，主要是基本支出增加91.61万元，项目支出减少8万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数417.82万元，其中，一般公共服务支出345.5万元，社会保障和就业支出37.61万元，卫生健康支出8.71万元，住房保障支出25.99万元。支出较去年增加83.61万元，主要是基本支出增加91.61万元，项目支出减少8万元。基本支出增加主要是人员增加导致预算增加；项目支出减少主要是小康监测项目取消导致预算减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算417.82万元，其中，一般公共服务支出345.5万元，占83 %，社会保障和就业支出37.61万元，占9%，卫生健康支出8.71万元，占2%，住房保障支出25.99万元，占6%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为273.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为144万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：对统计对象的补助112万元，主要用于付给统计对象的报表劳务费；专项统计业务工作经费32万元，主要用于印刷费、办公费、培训费、差旅费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费一般公共预算拨款29.90万元，比2021年预算增加2.20万元，上升7.9%，主要是人员增加导致公用经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算2万元，拟召开12会议，参会人数300人，内容为乡镇统计员会议、各专业统计报表年报会等。培训费预算1万元，拟开展6次培训，人数150人，内容为粮食监测、畜禽监测、油料监测培训，住户、劳动力辅助调查员培训等。办公费预算15.46万元、差旅费预算16.5万元、邮电费预算0.3万元、印刷费预算13万元、公务接待费预算5万元、劳务费116.5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。其中工程类    万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年统计局预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标417.82万元，其中：基本支出273.82万元，项目支出 144万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出144万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：部门预算公开表(统计局).xlsx