目 录

第一部分  邵阳市生态环境局邵东分局2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵阳市生态环境局邵东分局

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责建立健全全市环境保护规章制度，贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规及规章制度。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，指导和协调解决全市重大环境问题；指导全市重大突发环境事件的应急、预警工作，指导调处重大环境污染事故和生态破坏事件，指导调处市级乡镇和市域内环境污染纠纷；组织和协调市内重点流域、水域污染物防治工作；负责环境监理和环境保护行政稽查，负责排污费的征收、减缓免及稽查；承担重大环境污染相关责任。

3.承担落实全市污染减排目标的责任；组织实施全市主要污染物排放总量控制和排污许可证制度。

4.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；参与指导和推动全市循环经济与环保产业发展；参与应对气候变化工作。

5.承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受市政府委托，对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的建议，按国家、省和市里规定审核审批全市重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

6.负责全市环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；负责污染源的限期治理工作，负责危险废物经营的监督管理；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作。

7.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

邵阳市生态环境局邵东分局座落在市兴和路419号，是市人民政府环境保护行政主管部门，对本辖区的环境保护工作实施统一监督管理。单位共有内设股室5个：办公室、监察室、宣传法制股、行政审批股、污染防治股；二级机构2个 ：污染防治股和市环境监察大队、市环境保护监测站。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为  67 人，其中在职 52 人，离退休  15人。小车编制数 2台，实际2 台。遗属补助人数 1人，房屋面积 2267.33 平方米。

二、部门预算单位构成

邵阳市生态环境局邵东分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵阳市生态环境局邵东分局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数 955.46 万元。其中，一般公共预算拨款  955.46 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入   0万元。收入较去年增加 188.86 万元，主要是基本支出人员经费增加140.22万元，人员公用经费增加5.4万元，项目经费增加43.24万元。

（二）支出预算，2022年年初预算数955.46万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出75.54万元，卫生健康支出18.59万元，节能环保支出785.45万元，城乡社区支出20.94万元，住房保障支出54.94万元。支出较去年增加 188.86 万元，主要是基本支出人员经费增加140.22万元，人员公用经费增加5.4万元，项目经费增加43.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 955.46  万元，其中，一般公共服务支出 0万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 75.54万元，占 8 %；卫生健康支出 18.59 万元，占 2 %；节能环保支出  785.45万元，占 82 %；城乡社区支出 20.94万元，占 2  %；住房保障支出 54.94 万元，占 6 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为 595.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 360.12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：地表水.饮用水源.重金属断面及乡镇交界断面水质监测费50.4万元，主要用于委托三方公司做的检测费；环保执法和环保建设专项经费220万元，主要用于本单位在执法工作和环保建设及污染纠纷处理中的支出及环境监测站的仪器设备维修及维护等支出；执法服装经费5.72万元，主要用于环保执法服装的购置；空气自动站运行维护费12万元，主要用于空气自动站的运行及维护费用；购买专业技术服务支出72万元，主要用于环境监测站的专业技术人员的工资等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 71.6 万元，比2021年预算增加 5.4 万元， 7 %，主要是公务用车运行费增加了，2021年公务用车运行经费预算未安排经费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为 14 万元，其中，公务接待费 6  万元，公务用车购置及运行费 8 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费8 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加 8万元，上升 57 %。主要是公务用车运行费增加了，2021年公务用车运行费预算未安排经费。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0万元，拟召开 0 会议，培训  0 人，培训费 0 万元，拟开展 0  培训，人数  0 人，拟举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0万元；办公费     27万元、印刷费 8 万元、咨询费1万元、水费0.5万元、电费10万元、邮电费4万元、差旅费62.1万元、因公出国维修（护）费12.5万元、租赁费3.5万元、公务接待费6万元、被装购置费5.72万元、劳务费11万元、委托业务费202.4万元、公务用车运行维护费8万、其他交通费用8万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 90.24 万元，其中工程类 0万元，货物类 20万元，服务类 70.24 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车2 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 1台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

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（六）预算绩效情况

2022年邵阳市生态环境局邵东分局部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 955.46 万元，其中：基本支出 595.34万元，项目支出 360.12万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出 360.12万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件： 环境保护局部门预算公开表(邵东).xlsx