目 录

第一部分 邵东市市政公用设施管理站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市市政公用设施管理站

2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、承担城市市政基础设施维护管理的责任。参与新建城市市政基础设施的立项、设计、验收；负责市政设施维修养护（其中道路为中修以下）工程的立项设计施工管理；负责城市道路挖掘管理；负责城市亮化规划计划（不含新建道路、桥梁和基础设施）、建设和维修养护管理；负责城区防汛工作。

2、负责市政公用设施地下管线工程档案管理。

3、负责编报城市市政公用的年度资金使用计划，按规定管理使用市政公用设施专项资金和市政公用的城市维护费，并负责资金的日常管理、使用和内部审计；负责市政公用行业的统计工作。

4、负责市政公用信息化指挥调度系统的建设与管理；负责受理和处理市政公用方面的投诉举报、咨询求助、险情信息等；负责市政公用行业安全生产监督管理、突发事件应急处置以及依法组织或参与有关事故的调查处理。

5、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

    本单位内设机构包括：本单位为财政全额拨款事业单位，内设股室4个：办公室，财务室，监察组，路灯组。

（三）单位基本情况：

　　本部门编制人数为 4 人，其中在职3人，离退休 1 人。小车编制数0 台，实际0 台。遗属补助人数0 人，房屋面积0平方米。

二、部门预算单位构成

     纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市市政公用设施管理站只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市市政公用设施管理站部门本级。

三、部门收支总体情况

   （一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数72.19 万元，其中，一般公共预算拨款72.19 万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 29.9万元，主要是工资福利支出政策性调增、市政维护用工具车辆随着使用年限的增加维修及保养费用有所增加、项目支出增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数72.19万元，其中，社会保障和就业支出5.22万元，城乡社区支出63.95万元，住房保障支出3.02万元。支出较去年增加29.89  万元，主要是2021年社会保障和就业支出、住房保障支出未纳入部门预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 72.19  万元，其中，社会保障和就业支出 5.22  万元，占 7.23%；城乡社区支出  63.95 万元，占88.59 %；住房保障支出  3.02万元,占4.18 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为  45.19 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为 27  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市政设施维护及防洪经费支出21万元，主要用于市政设施维护、办公费、房屋租赁费、物业管理费、工会经费、其他交通费、差旅费、劳务费等方面；执收成本支出6万元，主要用于劳务费、差旅费、办公费、其他商品服务支出、印刷费等方面。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 18.3 万元，比2021年预算增加 15 万元，上升 454 %，主要是市政维护用工具车辆随着使用年限的增加维修及保养费用有所增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为  0 万元，其中，公务接待费  0 万元，公务用车购置及运行费 0  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费  0  万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少   0 万元，下降 0 %。主要：2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 0 万元；培训费0万元，办公费6.5万元、印刷费1万元、物业管理费0.5万元、差旅费1.6万元、维修（护）费7.5万元、其他交通费用10.7万元、劳务费6万元、租赁费2.4万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中工程类    万元，货物类   0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆，其中，机要通信用车 0  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车  0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市市政公用设施管理站部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标  72.19 万元，其中：基本支出 45.19万元，项目支出 27  万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  27 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件： 市政公用设施管理詀部门预算公开表(邵东).xlsx