目 录

第一部分  邵东市市容环境卫生服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市市容环境卫生服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

①贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理方面的方针、政策和法律、法规、规章；配合拟订有关环境卫生管理的规范性文件并贯彻落实。

②负责城区街道、广场的清扫保洁、生活垃圾的收集与运输、垃圾站和公厕的管理服务等环卫作业市场化相关事务性工作。

③负责划分城区环境卫生责任区域，制定相关环境卫生标准及考核办法。

④承担对园区、办事处及城区各单位责任区域环境卫生工作的日常考核的事务性工作。

⑤协助有关部门参与城区垃圾站、公厕等环卫设施的规划、立项和建设，环卫基础设施的设计以及竣工验收工作。

⑥负责城区环卫设施设备的日常维护管理工作。

⑦完成市城市管理和综合执法局交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设机构：综合部、业务部、财务部、人事教育部、邵东市市容环境卫生考核队、邵东市市容环境卫生综合整治队、邵东市垃圾清运调度队。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为134 人，其中在职112 人，离退休  83人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数1人，房屋面积6372平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市市容环境卫生服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市市容环境卫生服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数7953.35万元，其中，一般公共预算拨款7953.35万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加1980.66万元，主要是项目支出增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数7953.35万元，其中,社会保障和就业支出151.41万元，卫生健康支出34.39万元，城乡社区支出7660.84万元，住房保障支出106.71万元。一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加1980.66 万元，主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7953.35万元，其中，社会保障和就业支出151.41万元，占1.9%；卫生健康支出 34.39万元，占 0.43 %，城乡社区支出7660.84万元，占96.33%，住房保障支出106.71万元，占1.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为1064.31 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为6889.04 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：餐厨垃圾收集项目支出41.6万元，主要用于餐厨垃圾管理、收集、清运等方面；春节及环卫节慰问金支出100万元，主要用于春节及环卫节慰问金发放等方面；环卫津贴支出60.48万元，主要用于环卫岗位津贴；环卫垃圾清运支出713万元，主要用于组织城区垃圾清运，维护环卫设备设施；环卫市场化运作经费支出5882万元，主要用于完成城区道路清扫保洁市场化作业面积808万余平方米，其中包括清扫清洗压缩式垃圾站66座，公厕39座；完成城区道路洒水工作；金旺垃圾站、公厕改造经费支出43万元，主要用于完成对金旺垃圾站和公厕的改造工作；垃圾站、公厕日常服务管理费支出36.96万元，主要用于组织完成对协管的5座垃圾站及6座公厕的服务管理工作；退役士兵安置支出12万，退役士兵2022年工资及社保等方面 。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级等壹家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 123.4 万元，比2021年预算减少2.4万元，下降1.9 %，主要是退休人员的正常变化。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2 万元，公务用车购置及运行费0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少 2 万元，下降50 %。主要是公务接待费支出减少。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算 1万元，拟召开环卫节表彰会议，内容为表彰清扫保洁先进集体与个人，开展环卫宣传活动；培训费 1万元，拟开展湖南省事业单位工作人员干部教育 培训，人数 111 人，内容为在职教育；拟举办0节节庆活动，经费预算0 万元；办公费15万元、水费1 万元、电费9 万元、邮电费4 万元、差旅费22 万元、维修（护）费167 万元、租赁费1.5万、会议费1万、培训费1万、公务接待费2万、委托业务费6130.56万、其他交通费用5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类   0万元，货物类  0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车55辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车50辆，其他按照规定配备的公务用车0  辆；单位价值50万元以上通用设备 3台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市市容环境卫生服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标7953.35万元，其中：基本支出 1064.31 万元，项目支出 6889.04 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出6889.04万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件：市容环境卫生服务中心部门预算公开表(邵东).xlsx