目 录

第一部分  邵东市公路超限检测站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

邵东市公路超限检测站2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市公路超限检测工作的法律、法规和方针政策；

2、负责货运车辆超限检测相关技术性工作；

3、收集、整理、上报有关检测数据和动态信息；

4、建设、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统；

5、负责超限检测安全生产和应急管理职责；

6、完成市交通运输局交办的其他工作。

（二）机构设置

部门内设部室3个：综合部、安全应急部、超限检测部。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为19人，其中在职14人，退休1人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积878平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市公路超限检测站只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有邵东市公路超限检测站本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数562.45万元，其中，一般公共预算拨款562.45万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加158.76万元，主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内，本年度分单位预算；另项目支出治超执收成本及专项经费本年度预算增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数562.45万元，其中，社会保障和就业支出54.89万元，卫生健康支出13.24万元，交通运输支出454.54万元，住房保障支出39.78万元。支出较去年增加158.76万元，主要是社保缴费及住房公积金等去年做在财政大预算内，本年度分单位预算；另项目支出治超执收成本及专项经费本年度预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算562.45万元，其中，社会保障和就业支出54.89万元，占9.76%；卫生健康支出13.24万元，占2.35%；交通运输支出454.54万元，占80.82 %；住房保障支出39.78万元，占7.07%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为433.05万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为129.40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：服装购置费支出4.4万元，主要用于购置制服；临聘人员经费9万元，主要用于支付临聘人员工资；检测系统运行经费支出12万元，主要用于不停车检测系统24小时运行产生的电费及设备专线费、检测费等方面；治超执收成本及治超专项工作经费104万元，主要用于维持治超工作正常运转。

五、政府性基金预算支出 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款44万元，比2021年预算减少16.1万元，下降26.79%，主要是主要是2021年度交通改革，公务车全部移交市交通运输局，本年度无公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为0.4万元，其中，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少  15.6万元，下降97.5%。主要是2021年度交通改革，公务车全部移交市交通运输局，本年度无公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门会议费预算0万元；培训费 0.1万元，拟用于业务培训，人数 2人，内容为职工参加相关业务培训 ；办公费 110.6 万元（含执收成本支出）；劳务费7万元；印刷费0.5万元；水费0.1万元；邮电费4万元；租赁费0.5万元；差旅费5万元；维修（护）费2万元；公务接待费0.4万元；被装购置费4.4万元；电费12万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市公路超限检测站预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标562.45万元，其中：基本支出433.05万元，项目支出129.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出129.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：公路超限检测站部门预算公开表(邵东).xlsx