目 录

第一部分 湖南邵东经济开发区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.其他项目支出绩效目标表

23.部门整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

湖南邵东经济开发区管理委员会2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行党和国家有关开发区发展的方针、政策;研究制订和组织实施开发区的具体管理规定和改革措施，探索开发区改革和发展的新路子、新模式。

2、按照规定负责编制开发区中长期规划和产业发展布局规划;制订和组织实施开发区年度计划，并纳入邵东县国民经济和社会发展整体规划，经批准后组织实施。

3、在邵东县建设总体规划的指导下，组织编制开发区建设规划，依法依规审批权限范围内的基建项目。

4、对开发区内的企业进行服务、指导、依法监督和相关管理;组织、协调有关部门对开发区内企业和项目在立项、规划评审、报建等方面实行服务;会同相关部门审核、申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目;指导建立现代企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

5、指导开发区内企业的科研、新产品的开发;负责科技计划、科研项目、科研成果鉴定的审核和申报工作。

6、负责开发区招商引资工作、依据有关规定负责开发区的对外经济技术合作交流和涉外事务。

7、会同国土资源部门负责开发区内土地的开发和储备管理。

8、负责开发区内党群、组织、人力资源和社会保障、机构编制、社会治安综合治理、计划生育和精神文明建设等有关工作;指导协调有关街道办事处的相关工作，协调开发区内各企业、驻区机构与周边乡(镇)、街道办事处、村、组关系;负责开发区内的综合统计和信息工作。

9、负责县有关部门在开发区所设机构的管理和协调工作。

10、行使邵东县委、县人民政府授予的其他职权，承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设机构设置。本单位内设机构包括：综合管理部、招商合作部、规划建设部、财务投融资部、社会事业部、总工室、监察室7个正科级部室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为105人，其中在职100人，离退休22人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数0人，房屋面积  0平方米。

二、部门预算单位构成

本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南邵东经济开发区管理委员会单位本级，无二级机构。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数809.75万元，其中，一般公共预算拨款 809.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年增加251.16  万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数809.75万元，其中，一般公共服务610.46万元，社会保障和就业支出99.97万元，卫生健康支出25.30万元，住房障支出74.03万元。支出较去年增加251.16万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算809.75万元，其中，一般公共服务支出610.46万元，占75.4  %；社会保障和就业支出99.97万元，占 12.3  %；卫生健康支出25.30万元，占3.1  %；住房障支出74.03万元，占9.1  %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为809.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 84.7万元，比2021年预算增加6.5万元，增加 8.3 %，主要是人员经费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为１万元，其中，公务接待费 １万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费  0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加  0.02  万元，上升 2 %。主要是招待费增加。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门工会经费6.31；租赁费1万，差旅费3万，电费9万，水费4万，福利费16万，办公费42.39万，会议费1万，培训费1万，公务接待费1万。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中工程类    万元，货物类  0 万元，服务类  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2021年12月底，本部门共有公务用车0辆。

（六）预算绩效情况

2022年湖南邵东经济开发区管理委员会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 809.75 万元，其中：基本支出 809.75万元，项目支出 0万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：邵东市经开区部门预算公开表.xlsx